1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 17.416,00 Total Liquidado: R$ 17.416,00 Total Pago: R$ 17.416,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.416,00 Total Liquidado: R$ 17.416,00 Total Pago: R$ 17.416,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00085/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 2.990,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.990,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.990,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1445690/2021, ATA: 244/2020, SC 148/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00112/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.616,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 8.616,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.616,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1535805/2021, ATA: 32/2021, SC 169/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00146/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.810,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 5.810,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.810,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 00319/2021 - 03/09/2021
Data: 03/09/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.616,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 32/2021 - PREGÃO 292/2020 - RRP 141/2020 - SC 30800539/2021 - PROCESSO Nº 4924767/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 00319/2021 - 23/12/2021 Anulação
Data: 23/12/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.616,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: