1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.822,00 Total Liquidado: R$ 3.652,00 Total Pago: R$ 3.652,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.652,00 Total Liquidado: R$ 2.496,00 Total Pago: R$ 2.496,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00050/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.020,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.020,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.020,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00275/2021 - 04/08/2021
Data: 04/08/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 306,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 136,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 24,28%_AO CT 15/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 381772/2021. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00311/2021 - 27/08/2021
Data: 27/08/2021 Processo: 40518/2021 Licitação: 87/2021 Valor Original: R$ 1.500,00
Beneficiário: PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA Liquidado: R$ 1.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO E FITAS DE IMPRESSÃO (RIBBON) PARA EMISSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA (GCMV), SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA (SEMSU). PROCESSO 4051819/2021 – EX/2021.
Empenho 00312/2021 - 27/08/2021
Data: 27/08/2021 Processo: 40518/2021 Licitação: 87/2021 Valor Original: R$ 996,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 996,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 996,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO E FITAS DE IMPRESSÃO (RIBBON) PARA EMISSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA (GCMV), SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA (SEMSU). PROCESSO 4051819/2021 – EX/2021.