Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.493,50
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.534,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.354,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 11.347,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00048/2021 - 01/02/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
4511/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 36.432,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 36.432,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.432,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.
|
|
Empenho 00050/2021 - 09/02/2021
|
Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.020,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.020,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.020,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00082/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00083/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
10800/2020
|
Licitação:
|
237/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.790,60
|
Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
|
Liquidado:
|
R$ 3.790,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.790,60
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2021 PREGÃO 237/2020 SRP 125/2020 SC 30800131/2021 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O GRUPO DE SALVAMENTO MARÍTMO (SALVAMAR) DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1327924/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00085/2021 - 24/03/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.990,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.990,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.990,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROC: 1445690/2021, ATA: 244/2020, SC 148/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00112/2021 - 05/04/2021
|
Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.616,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.616,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.616,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROC: 1535805/2021, ATA: 32/2021, SC 169/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00119/2021 - 20/04/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
16378/2021
|
Licitação:
|
31/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.582,68
|
Beneficiário:
|
CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.582,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.582,68
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS FIXOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE ESTÃO DANIFICADOS NA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1637868/2021.
|
|
Empenho 00122/2021 - 23/04/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
4511/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 31.568,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 27.846,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.846,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 008/2021 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 451133/2021- EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00146/2021 - 26/04/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.810,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.810,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.810,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00148/2021 - 28/04/2021
|
Data:
|
28/04/2021
|
Processo:
|
15956/2021
|
Licitação:
|
26/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.465,00
|
Beneficiário:
|
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.465,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.465,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00149/2021 - 28/04/2021
|
Data:
|
28/04/2021
|
Processo:
|
15956/2021
|
Licitação:
|
26/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.250,00
|
Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.250,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.250,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00153/2021 - 04/05/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.369,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.369,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.369,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 157/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00298/2021 - 10/05/2021
Anulação
|
Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.139,60
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00299/2021 - 10/05/2021
Anulação
|
Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.962,40
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00162/2021 - 12/05/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 72,00
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00164/2021 - 12/05/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.760,00
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00006/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.313,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|