Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 772.156,67 Total Liquidado: R$ 772.985,02 Total Pago: R$ 772.985,02
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.053.715,02 Total Liquidado: R$ 394.801,17 Total Pago: R$ 268.437,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

84 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 5.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 6.493,50
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.534,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.534,87
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 24.354,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 11.347,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.347,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00048/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 4511/2021 Licitação: 4/2021 Valor Original: R$ 36.432,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 36.432,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.432,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.

Empenho 00050/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.020,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.020,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.020,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00082/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 3.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.600,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00083/2021 - 18/03/2021
Data: 18/03/2021 Processo: 10800/2020 Licitação: 237/2020 Valor Original: R$ 3.790,60
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Liquidado: R$ 3.790,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.790,60
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2021 PREGÃO 237/2020 SRP 125/2020 SC 30800131/2021 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O GRUPO DE SALVAMENTO MARÍTMO (SALVAMAR) DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1327924/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00085/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 2.990,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.990,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.990,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1445690/2021, ATA: 244/2020, SC 148/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00112/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.616,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 8.616,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.616,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1535805/2021, ATA: 32/2021, SC 169/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00119/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 16378/2021 Licitação: 31/2021 Valor Original: R$ 1.582,68
Beneficiário: CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA Liquidado: R$ 1.582,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.582,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS FIXOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE ESTÃO DANIFICADOS NA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1637868/2021.

Empenho 00122/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 4511/2021 Licitação: 4/2021 Valor Original: R$ 31.568,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 27.846,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.846,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CONTRATO 008/2021 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 451133/2021- EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00146/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.810,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 5.810,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.810,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00148/2021 - 28/04/2021
Data: 28/04/2021 Processo: 15956/2021 Licitação: 26/2021 Valor Original: R$ 3.465,00
Beneficiário: CENTRAL CONDOMINIOS LTDA Liquidado: R$ 3.465,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.465,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00149/2021 - 28/04/2021
Data: 28/04/2021 Processo: 15956/2021 Licitação: 26/2021 Valor Original: R$ 12.250,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 12.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.250,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00153/2021 - 04/05/2021
Data: 04/05/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 1.369,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 1.369,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.369,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 157/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00298/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.139,60
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Descrição:

Empenho 00299/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.962,40
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição:

Empenho 00162/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: 95/2020 Valor Original: R$ 72,00
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00164/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: 95/2020 Valor Original: R$ 2.760,00
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Descrição: SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00006/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 15125/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.313,00
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: