Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 894.457,97 Total Liquidado: R$ 1.053.715,02 Total Pago: R$ 1.053.715,02
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.057.510,12 Total Liquidado: R$ 394.801,17 Total Pago: R$ 268.437,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

92 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00200/2021 - 10/06/2021
Data: 10/06/2021 Processo: 25601/2021 Licitação: 59/2021 Valor Original: R$ 875,00
Beneficiário: CHAMAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME Liquidado: R$ 875,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 875,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUANTO AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMSU. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00445/2021 - 09/12/2021
Data: 09/12/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 10.922,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 10.922,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.922,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00443/2021 - 08/12/2021
Data: 08/12/2021 Processo: 20652/2021 Licitação: 108/2021 Valor Original: R$ 79,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 79,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 92/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 30800746/2021 PROCESSO 6752800/2021 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00244/2021 - 14/07/2021
Data: 14/07/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: 95/2020 Valor Original: R$ 19.125,75
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 14.864,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.864,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Descrição: CONTRATO 337/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 3406500/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00208/2021 - 22/06/2021
Data: 22/06/2021 Processo: 25599/2021 Licitação: 65/2021 Valor Original: R$ 1.275,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Liquidado: R$ 1.275,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.275,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA ADEQUAR O PREDIO DA SEMSU À LEGISLAÇÃO REFERENTE A COMBATE DE INCÊNDIO_ AVISADOR SONORO E ACIONADOR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2559927/2021.

Empenho 00358/2021 - 23/09/2021
Data: 23/09/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 7.150,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 7.150,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.150,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC 5338162/2021 , ATA: 47/2021, SC 530/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00394/2021 - 12/11/2021
Data: 12/11/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 5.500,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 3.954,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.954,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00494/2021 - 29/12/2021
Data: 29/12/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 5.700,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CONTRATO 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798175/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00207/2021 - 15/06/2021
Data: 15/06/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 38.243,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 38.243,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.243,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CT 099/2021 - FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO Nº 2798175/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00434/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 10800/2020 Licitação: 237/2020 Valor Original: R$ 19.008,60
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Liquidado: R$ 19.008,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.008,60
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (SUNGA, MAIÔ E CAMISA) PARA UTILIZAÇÃO DO SALVAMAR NO VERÃO 2021/2022 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 17/2021. RRP 125/2020. SC 699/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6510547/2021.

Empenho 00246/2021 - 19/07/2021
Data: 19/07/2021 Processo: 33941/2021 Licitação: 78/2021 Valor Original: R$ 2.419,40
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 2.419,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.419,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 3394162/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00050/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.020,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.020,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.020,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00240/2021 - 13/07/2021
Data: 13/07/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 5.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 PRORROGA POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00491/2021 - 28/12/2021
Data: 28/12/2021 Processo: 65980/2021 Licitação: 158/2021 Valor Original: R$ 36.433,55
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Liquidado: R$ 36.433,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.433,55
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO JUNTO A EMPRESA CONDOR PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 6598029-2021.

Empenho 00197/2021 - 03/06/2021
Data: 03/06/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 7.790,10
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 7.790,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.790,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 2798553/2021, ATA: 58/2021, SC 336/2021, RRP: 24/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE/DESJEJUM – SALVAMAR. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00146/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.810,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 5.810,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.810,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00329/2021 - 15/09/2021
Data: 15/09/2021 Processo: 36202/2021 Licitação: 94/2021 Valor Original: R$ 5.079,00
Beneficiário: HSB IMPRESSAO EIRELI Liquidado: R$ 3.490,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.490,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE TRÂNSITO E A GERENCIA DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL_ADESIVO, BANNER, FAIXA. PROC 3620222/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00272/2021 - 29/07/2021
Data: 29/07/2021 Processo: 33633/2021 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 3.140,00
Beneficiário: AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA Liquidado: R$ 3.140,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.140,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS CÃES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC 3363337/2021 . EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00247/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 34558/2021 Licitação: 77/2021 Valor Original: R$ 6.713,01
Beneficiário: HD DIVISÓRIAS Liquidado: R$ 6.713,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.713,01
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROC 3455821/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00196/2021 - 02/06/2021
Data: 02/06/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 9.142,50
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 9.142,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.142,50
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 57/2021 PREGÃO 76/2021 RRP 24/2021 SC 30800335/2021 PROCESSO 2798175/2021 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SALVAMAR . CT 99/2021. PROC 2798175/2021. EXERCÍCIO/2021.