Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.289.024,31 Total Liquidado: R$ 8.183.804,12 Total Pago: R$ 8.135.365,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.288.790,02 Total Liquidado: R$ 6.839.724,13 Total Pago: R$ 6.243.280,32
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

245 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00111/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.139,07
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00116/2021 - 12/04/2021
Data: 12/04/2021 Processo: 15170/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 89,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 89,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89,59
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

Empenho 00200/2021 - 10/06/2021
Data: 10/06/2021 Processo: 25601/2021 Licitação: 59/2021 Valor Original: R$ 875,00
Beneficiário: CHAMAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME Liquidado: R$ 875,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 875,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUANTO AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMSU. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00277/2021 - 09/08/2021
Data: 09/08/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 133.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 133.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00445/2021 - 09/12/2021
Data: 09/12/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 10.922,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 10.922,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.922,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00432/2021 - 01/12/2021
Data: 01/12/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: 102/2017 Valor Original: R$ 17.203,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 17.203,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.203,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 13600/2017 Licitação: 49/2017 Valor Original: R$ 6.638,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.638,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.638,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00326/2021 - 15/09/2021
Data: 15/09/2021 Processo: 14092/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 57.885,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 38.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.590,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00443/2021 - 08/12/2021
Data: 08/12/2021 Processo: 20652/2021 Licitação: 108/2021 Valor Original: R$ 79,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 79,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 92/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 30800746/2021 PROCESSO 6752800/2021 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00244/2021 - 14/07/2021
Data: 14/07/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: 95/2020 Valor Original: R$ 19.125,75
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 14.864,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.864,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Descrição: CONTRATO 337/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 3406500/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00084/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 30199/2020 Licitação: 238/2020 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 269/2020 PREGÃO 238/2020 RRP 126/2020 SS 30800125/2021 SERVIÇOS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00042/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 60.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00208/2021 - 22/06/2021
Data: 22/06/2021 Processo: 25599/2021 Licitação: 65/2021 Valor Original: R$ 1.275,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Liquidado: R$ 1.275,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.275,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA ADEQUAR O PREDIO DA SEMSU À LEGISLAÇÃO REFERENTE A COMBATE DE INCÊNDIO_ AVISADOR SONORO E ACIONADOR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2559927/2021.

Empenho 00358/2021 - 23/09/2021
Data: 23/09/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 7.150,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 7.150,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.150,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC 5338162/2021 , ATA: 47/2021, SC 530/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00394/2021 - 12/11/2021
Data: 12/11/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 5.500,00
Beneficiário: COMERCIAL AQUA MINERAL RAPOSO Liquidado: R$ 3.954,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.954,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00366/2021 - 13/10/2021
Data: 13/10/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 143.495,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 143.495,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 143.495,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00494/2021 - 29/12/2021
Data: 29/12/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 5.700,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CONTRATO 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798175/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00207/2021 - 15/06/2021
Data: 15/06/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 38.243,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 38.243,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.243,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CT 099/2021 - FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO Nº 2798175/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00434/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 10800/2020 Licitação: 237/2020 Valor Original: R$ 19.008,60
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Liquidado: R$ 19.008,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.008,60
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (SUNGA, MAIÔ E CAMISA) PARA UTILIZAÇÃO DO SALVAMAR NO VERÃO 2021/2022 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 17/2021. RRP 125/2020. SC 699/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6510547/2021.

Empenho 00397/2021 - 19/11/2021
Data: 19/11/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 9.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 8.073,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.073,52
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.