|
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.493,50
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.534,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.354,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 11.347,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 01/02/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
4511/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 36.432,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 36.432,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.432,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.
|
|
|
Empenho 00082/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00122/2021 - 23/04/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
4511/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 31.568,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 27.846,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.846,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 008/2021 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 451133/2021- EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00153/2021 - 04/05/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.369,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.369,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.369,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 157/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.313,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$30,60
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00032/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$215,07
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00071/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.227,20
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00196/2021 - 02/06/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.142,50
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.142,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.142,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 57/2021 PREGÃO 76/2021 RRP 24/2021 SC 30800335/2021 PROCESSO 2798175/2021 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SALVAMAR . CT 99/2021. PROC 2798175/2021. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00197/2021 - 03/06/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.790,10
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.790,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.790,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 2798553/2021, ATA: 58/2021, SC 336/2021, RRP: 24/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE/DESJEJUM – SALVAMAR. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00304/2021 - 04/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$55,65
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00199/2021 - 04/06/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.150,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 PROCESSO 2876736/2021 SC 30800341/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA UTILIZAÇÃO PELA SEMSU - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00205/2021 - 15/06/2021
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.586,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 32.586,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.586,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00207/2021 - 15/06/2021
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 38.243,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 38.243,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.243,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 099/2021 - FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO Nº 2798175/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 06/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.958,63
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00240/2021 - 13/07/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 PRORROGA POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 30/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$13.006,84
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|