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Empenho 00008/2021 - 19/01/2021
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| Data:
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19/01/2021
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Processo:
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10367/2018
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Licitação:
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106/2018
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Valor Original:
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R$ 865,03
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| Beneficiário:
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ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 382,82
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 382,82
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00010/2021 - 19/01/2021
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| Data:
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19/01/2021
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Processo:
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10367/2018
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Licitação:
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106/2018
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Valor Original:
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R$ 522,00
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| Beneficiário:
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ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 231,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 231,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00047/2021 - 26/01/2021
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| Data:
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26/01/2021
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Processo:
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55927/2016
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Licitação:
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2/2017
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Valor Original:
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R$ 804,64
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 804,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 804,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00053/2021 - 02/02/2021
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| Data:
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02/02/2021
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Processo:
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21319/2020
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Licitação:
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176/2020
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Valor Original:
|
R$ 850,00
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| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 850,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 850,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
CT10/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 122093/2021. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00092/2021 - 17/03/2021
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| Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 578,00
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| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 578,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 578,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00127/2021 - 29/03/2021
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| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.153,60
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 1.153,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.153,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00295/2021 - 13/05/2021
Anulação
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| Data:
|
13/05/2021
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Processo:
|
55927/2016
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$26,92
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
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Empenho 01229/2021 - 28/06/2021
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| Data:
|
28/06/2021
|
Processo:
|
21319/2020
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Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 272,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 02239/2021 - 27/08/2021
|
| Data:
|
27/08/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 810,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 810,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 810,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00008/2021 - 10/09/2021
Anulação
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| Data:
|
10/09/2021
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Processo:
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10367/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$482,21
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| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 00010/2021 - 10/09/2021
Anulação
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| Data:
|
10/09/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$291,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
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