1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 686,08 Total Liquidado: R$ 686,08 Total Pago: R$ 686,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 686,08 Total Liquidado: R$ 623,24 Total Pago: R$ 623,24
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 89,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 89,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00090/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 147/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00119/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 116,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 116,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 116,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 141/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1549140/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 00267/2021 - 23/08/2021
Data: 23/08/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 141,08
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 141,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 141,08
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 141/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1549140/2017 - EXERCÍCIO/2021.