|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69351/2016
|
Licitação:
|
47/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.307,44
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.307,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.307,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 91/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). PROCESSO 6935100/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
21928/2020
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.774,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.229,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.229,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.117,37
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.117,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.117,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1662/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45.987,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 33.914,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.914,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1662/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57.802,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 26.736,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.736,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1662/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 86.433,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 39.939,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.939,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.907,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 29.907,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 29.907,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 129,26
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 129,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 129,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.310,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.310,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.310,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.000,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.000,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.096,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.096,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.096,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 397,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 397,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 397,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.311,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.311,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.311,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.692,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.692,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 19.692,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.110,30
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.110,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.110,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.324,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.324,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.324,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 540,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 540,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 540,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 86,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.269,72
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 719,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 719,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|