Empenho 00001/2021 - 13/01/2021
|
Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 397,50
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 397,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 397,50
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
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Empenho 00002/2021 - 13/01/2021
|
Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 276,86
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 276,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 276,86
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.
|
|
Empenho 00003/2021 - 13/01/2021
|
Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.
|
|
Empenho 00004/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
600/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.160,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.47.17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE À PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA JARI. PROCESSO Nº 60096/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.500.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 6.737.997,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.737.997,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.
|
|
Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
60479/2018
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor Original:
|
R$ 915.812,00
|
Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 744.311,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 744.311,64
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC. 6047970/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 46.700,00
|
Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.709,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.709,37
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.000,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.633,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.633,48
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00009/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 87.976,13
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 87.976,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.976,13
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
46918/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
Beneficiário:
|
MARCELA CHAVES SALGADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI MARCELA CHAVES SALGADO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00011/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
46918/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
Beneficiário:
|
JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00012/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 107.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
|
|
Empenho 00013/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
46918/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
Beneficiário:
|
LORENA RUBERTH GAUDIO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI LORENA RUBERTH GAUDIO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00014/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 117.601,60
|
Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 117.601,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.601,60
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00015/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 720.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 720.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 720.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00016/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
31394/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.864,38
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.864,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.864,38
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.
|
|
Empenho 00017/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 184.811,55
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 111.053,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111.053,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.280.000,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 387.403,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 387.403,89
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00019/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 166.765,77
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 135.988,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.988,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020.
|
|
Empenho 00020/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 485.326,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 396.002,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.002,08
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|