Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 38.405.421,80 Total Liquidado: R$ 36.894.939,39 Total Pago: R$ 36.894.939,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 36.894.939,39 Total Liquidado: R$ 33.456.335,98 Total Pago: R$ 31.404.935,29
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

567 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 397,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 397,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.

Empenho 00002/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 276,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 00003/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 00004/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 600/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.160,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.47.17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE À PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA JARI. PROCESSO Nº 60096/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 6.737.997,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.737.997,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.

Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 60479/2018 Licitação: 203/2018 Valor Original: R$ 915.812,00
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 744.311,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 744.311,64
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC. 6047970/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 46.700,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 37.709,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.709,37
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 18.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 3.633,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.633,48
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00009/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 87.976,13
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 87.976,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.976,13
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00010/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 46918/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: MARCELA CHAVES SALGADO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI MARCELA CHAVES SALGADO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00011/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 46918/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00012/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 107.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 107.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.

Empenho 00013/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 46918/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: LORENA RUBERTH GAUDIO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI LORENA RUBERTH GAUDIO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00014/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 70951/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 117.601,60
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 117.601,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 117.601,60
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00015/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 67219/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 720.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 720.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 720.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00016/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 31394/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.864,38
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.864,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.864,38
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.

Empenho 00017/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 184.811,55
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 111.053,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 111.053,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 74077/2019 Licitação: 63/2020 Valor Original: R$ 2.280.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 387.403,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 387.403,89
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00019/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 166.765,77
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 135.988,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 135.988,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020.

Empenho 00020/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 1660/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 485.326,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 396.002,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 396.002,08
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020