Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.038,24 Total Liquidado: R$ 1.038,24 Total Pago: R$ 1.038,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.038,24 Total Liquidado: R$ 951,72 Total Pago: R$ 874,72
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 276,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 00107/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 778,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 761,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 761,38
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00107/2021 - 30/11/2021 Anulação
Data: 30/11/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$17,30
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: