Empenho 00002/2021 - 13/01/2021
|
Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 276,86
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 276,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 276,86
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.
|
|
Empenho 00009/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 87.976,13
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 87.976,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.976,13
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00014/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 117.601,60
|
Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 117.601,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.601,60
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00029/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 58.800,80
|
Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 29.400,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.400,40
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00258/2021 - 22/01/2021
Anulação
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$400,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00032/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
Empenho 00040/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00107/2021 - 22/03/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 778,68
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 761,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 761,38
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00258/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$560,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00138/2021 - 12/04/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 560,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 160,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00032/2021 - 02/06/2021
Anulação
|
Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$99.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00325/2021 - 08/06/2021
Anulação
|
Data:
|
08/06/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$812,41
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00253/2021 - 20/07/2021
|
Data:
|
20/07/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 99.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 99.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.
|
|
Empenho 00322/2021 - 31/08/2021
|
Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 44.023,87
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 37.407,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.407,05
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
ADT 04 CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR INTERNET. PRORROGA PRAZO 12 MESES (03/09/2021 A 02/09/2022. VALOR P/2021. PROC 2488440/2020.
|
|
Empenho 00355/2021 - 14/10/2021
|
Data:
|
14/10/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.171,25
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.171,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.171,25
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REAJUSTAMENTO CT418/19 - MEDIÇÕES 12 e 13 PERÍODO 01/11 À 31/12/20 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. PROC.Nº957864/21. EX/21.
|
|
Empenho 00364/2021 - 15/10/2021
|
Data:
|
15/10/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. P. 3302696/2020. EX2021.
|
|
Empenho 00138/2021 - 29/11/2021
Anulação
|
Data:
|
29/11/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$360,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00107/2021 - 30/11/2021
Anulação
|
Data:
|
30/11/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$17,30
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00453/2021 - 03/12/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº5 ACRÉSCIMO 23,02% SOBRE VALOR ORIGINAL CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MSG E ACESSAR A INTERNET.PROC.2488440/2020 - EX/2021.
|
|
Empenho 00138/2021 - 13/12/2021
Anulação
|
Data:
|
13/12/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$40,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|