Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 405.382,26 Total Liquidado: R$ 394.880,64 Total Pago: R$ 394.880,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 407.154,67 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 274.073,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 276,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 276,86
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 0032/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 110.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 11.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 11.000,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0009/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 55775-79/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 87.976,13
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 87.976,13
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 87.976,13
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0014/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 70951-00/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 117.601,60
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 117.601,60
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 117.601,60
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0029/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 70951-00/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 58.800,80
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 29.400,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 29.400,40
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0258/2021 - 22/01/2021 Anulação
Data: 22/01/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 0107/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 778,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 761,38
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 761,38
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0040/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 400,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0138/2021 - 12/04/2021
Data: 12/04/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 560,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 160,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 160,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0258/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$560,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 0032/2021 - 02/06/2021 Anulação
Data: 02/06/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$99.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 0325/2021 - 08/06/2021 Anulação
Data: 08/06/2021 Processo: 55775-79/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$812,41
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 0253/2021 - 20/07/2021
Data: 20/07/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 99.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 99.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 99.000,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.

Empenho 0364/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 22.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 22.000,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. P. 3302696/2020. EX2021.

Empenho 0322/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 55775-79/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 44.023,87
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 25.133,02
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 25.133,02
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: ADT 04 CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR INTERNET. PRORROGA PRAZO 12 MESES (03/09/2021 A 02/09/2022. VALOR P/2021. PROC 2488440/2020.

Empenho 0355/2021 - 14/10/2021
Data: 14/10/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 1.171,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 1.171,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.171,25
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REAJUSTAMENTO CT418/19 - MEDIÇÕES 12 e 13 PERÍODO 01/11 À 31/12/20 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. PROC.Nº957864/21. EX/21.

Empenho 0453/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 55775-79/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: ADITIVO Nº5 ACRÉSCIMO 23,02% SOBRE VALOR ORIGINAL CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MSG E ACESSAR A INTERNET.PROC.2488440/2020 - EX/2021.

Empenho 0138/2021 - 29/11/2021 Anulação
Data: 29/11/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$360,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 0107/2021 - 30/11/2021 Anulação
Data: 30/11/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$17,30
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 0138/2021 - 13/12/2021 Anulação
Data: 13/12/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$40,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: