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Empenho 00078/2021 - 04/02/2021
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| Data:
|
04/02/2021
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Processo:
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42796/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 1,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.
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Empenho 00104/2021 - 09/03/2021
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| Data:
|
09/03/2021
|
Processo:
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9396/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 74,58
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 74,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
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Empenho 00136/2021 - 09/04/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
15174/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 21,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
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|
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Empenho 00170/2021 - 19/05/2021
|
| Data:
|
19/05/2021
|
Processo:
|
21540/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24,80
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 24,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2020
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Empenho 00243/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.189,47
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.189,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.189,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
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Empenho 00244/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 342,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 342,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 342,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
|
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Empenho 00245/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 102,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 102,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
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Empenho 00246/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 118,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 118,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
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Empenho 00247/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.208,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.208,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.208,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
|
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Empenho 00248/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
28938/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 675,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS E MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1619 DA EMPRESA ROTA IND. E COM. LTDA.
|
|
|
Empenho 00248/2021 - 09/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
28938/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$675,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00249/2021 - 12/07/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Processo:
|
28938/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.781,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.721,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.721,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros e multa pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas Fiscas: SINALES 9355, 9356, 9357, 9358 emitidas em 22/10/2020; Rota 1619, 1620 e 1621 emitidas em 23/10/2020.
|
|
|
Empenho 00288/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
41705/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 41,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021
|
|
|
Empenho 00325/2021 - 06/09/2021
|
| Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
48617/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,17
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 26,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021
|
|
|
Empenho 00489/2021 - 27/12/2021
|
| Data:
|
27/12/2021
|
Processo:
|
72815/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00490/2021 - 28/12/2021
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Processo:
|
62874/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 340,12
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 340,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE NA NOTA FISCAL 1633.
|
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