|
Empenho 00294/2021 - 18/08/2021
|
| Data:
|
18/08/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.668,31
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.668,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.668,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 08 DE REAJUSTE 3,91% IPCA/IBGE AO CT 470/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 1728894/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00238/2021 - 07/07/2021
|
| Data:
|
07/07/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1084546/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 46.700,00
|
| Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.709,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.709,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00244/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 342,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 342,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 342,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
|
|
Empenho 00078/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
42796/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.
|
|
|
Empenho 00169/2021 - 06/05/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.692.667,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.133.249,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.133.249,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021.
|
|
|
Empenho 00038/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
39142/2020
|
Licitação:
|
172/2020
|
Valor Original:
|
R$ 128.500,00
|
| Beneficiário:
|
VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 128.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 128.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 348/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS - PROCESSO 3914219/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00259/2021 - 22/07/2021
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
60479/2018
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.869,95
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 50.869,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.869,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 12 DE REAJUSTE AO CT 433/2018, REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC 4545272/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00200/2021 - 04/06/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 158.913,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 119.961,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.434,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1084546/2021- EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00289/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.633,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.633,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00205/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.929,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 30.929,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.929,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00247/2021 - 08/07/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
22688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.208,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.208,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.208,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.280.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 387.403,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 387.403,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 13/01/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.
|
|
|
Empenho 00351/2021 - 07/10/2021
|
| Data:
|
07/10/2021
|
Processo:
|
41423/2021
|
Licitação:
|
194/2021
|
Valor Original:
|
R$ 481.500,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 481.490,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 481.490,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CT216/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS. VIGENCIA 150 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4142312/21.
|
|
|
Empenho 00162/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 244.468,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (LOCAÇÃO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00248/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
28938/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 675,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS E MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1619 DA EMPRESA ROTA IND. E COM. LTDA.
|
|
|
Empenho 00366/2021 - 22/10/2021
|
| Data:
|
22/10/2021
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.500,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00489/2021 - 27/12/2021
|
| Data:
|
27/12/2021
|
Processo:
|
72815/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|