Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 26.321.875,18 Total Liquidado: R$ 25.199.019,31 Total Pago: R$ 25.203.319,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 25.548.631,66 Total Liquidado: R$ 22.328.232,33 Total Pago: R$ 21.205.956,66
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

98 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00003/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 5.000,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.500.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 6.737.997,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 6.737.997,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.

Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 60479/2018 Licitação: 203/2018 Valor Original: R$ 915.812,00
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 746.934,96
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 744.311,64
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC. 6047970/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 46.700,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 37.709,37
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 37.709,37
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 18.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 3.633,48
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.633,48
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00012/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 107.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 107.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.

Empenho 00015/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 67219/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 720.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 720.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 720.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00016/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 31394/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.864,38
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.864,38
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.864,38
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.

Empenho 00017/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 184.811,55
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 111.053,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 111.503,30
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 74077/2019 Licitação: 63/2020 Valor Original: R$ 2.280.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 387.403,89
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 387.403,89
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00023/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 44424/2020 Licitação: 1/2021 Valor Original: R$ 32.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 12.929,67
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 12.929,67
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020

Empenho 00024/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.161,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.161,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 7.161,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1450508/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00026/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 122.233,84
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 57.795,39
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 57.795,39
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00031/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 2.235.014,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 1.980.630,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.980.630,50
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00038/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 39142/2020 Licitação: 172/2020 Valor Original: R$ 128.500,00
Beneficiário: VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 128.500,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 128.500,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 348/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS - PROCESSO 3914219/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00070/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 39143/2020 Licitação: 173/2020 Valor Original: R$ 147.154,80
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 147.154,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 147.154,80
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 349/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PROCESSO 3914363/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00078/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 42796/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1,63
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.

Empenho 00005/2021 - 12/02/2021 Anulação
Data: 12/02/2021 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.762.003,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00018/2021 - 03/03/2021 Anulação
Data: 03/03/2021 Processo: 74077/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.500.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:

Empenho 00103/2021 - 05/03/2021
Data: 05/03/2021 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 153.000,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 82.146,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 82.146,50
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021.