|
Empenho 00003/2021 - 13/01/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 6.737.997,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.737.997,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
60479/2018
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor Original:
|
R$ 915.812,00
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 744.311,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 744.311,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC. 6047970/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 46.700,00
|
| Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.709,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.709,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.633,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.633,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 107.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 720.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 720.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 720.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
31394/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.864,38
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.864,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.864,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 184.811,55
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 111.053,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111.053,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.280.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 387.403,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 387.403,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00023/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
44424/2020
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 12.929,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.929,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020
|
|
|
Empenho 00024/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.161,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 7.161,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.161,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1450508/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00026/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 122.233,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 57.795,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.795,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.235.014,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.980.630,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.980.630,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00038/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
39142/2020
|
Licitação:
|
172/2020
|
Valor Original:
|
R$ 128.500,00
|
| Beneficiário:
|
VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 128.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 128.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 348/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS - PROCESSO 3914219/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00070/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
39143/2020
|
Licitação:
|
173/2020
|
Valor Original:
|
R$ 147.154,80
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 147.154,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.154,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 349/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PROCESSO 3914363/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00078/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
42796/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 12/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.762.003,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 03/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00103/2021 - 05/03/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 153.000,00
|
| Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.384,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.384,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|