Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 26.321.875,18 Total Liquidado: R$ 25.206.256,93 Total Pago: R$ 25.203.319,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 25.467.452,16 Total Liquidado: R$ 22.328.232,33 Total Pago: R$ 21.205.956,66
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

98 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00294/2021 - 18/08/2021
Data: 18/08/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 6.668,31
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 6.668,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.668,31
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: APOSTILAMENTO 08 DE REAJUSTE 3,91% IPCA/IBGE AO CT 470/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 1728894/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00238/2021 - 07/07/2021
Data: 07/07/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1084546/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 46.700,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 37.709,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.709,37
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00244/2021 - 08/07/2021
Data: 08/07/2021 Processo: 22688/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 342,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 342,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 342,89
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Empenho 00078/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 42796/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.

Empenho 00169/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 2.692.667,00
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 2.133.249,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.133.249,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021.

Empenho 00038/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 39142/2020 Licitação: 172/2020 Valor Original: R$ 128.500,00
Beneficiário: VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 128.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 128.500,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 348/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS - PROCESSO 3914219/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00259/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 60479/2018 Licitação: 203/2018 Valor Original: R$ 50.869,95
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 50.869,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.869,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: APOSTILAMENTO Nº 12 DE REAJUSTE AO CT 433/2018, REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC 4545272/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00200/2021 - 04/06/2021
Data: 04/06/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 158.913,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 119.961,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 126.434,72
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1084546/2021- EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00289/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.000.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 3.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.000.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 18.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 3.633,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.633,48
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00205/2021 - 14/06/2021
Data: 14/06/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 30.929,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 30.929,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.929,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00247/2021 - 08/07/2021
Data: 08/07/2021 Processo: 22688/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.208,56
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.208,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.208,56
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 74077/2019 Licitação: 63/2020 Valor Original: R$ 2.280.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 387.403,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 387.403,89
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00003/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 00351/2021 - 07/10/2021
Data: 07/10/2021 Processo: 41423/2021 Licitação: 194/2021 Valor Original: R$ 481.500,00
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 481.490,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 481.490,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CT216/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS. VIGENCIA 150 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4142312/21.

Empenho 00162/2021 - 30/04/2021
Data: 30/04/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 244.468,16
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (LOCAÇÃO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.

Empenho 00248/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 28938/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 675,93
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS E MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1619 DA EMPRESA ROTA IND. E COM. LTDA.

Empenho 00366/2021 - 22/10/2021
Data: 22/10/2021 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.500,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 4.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.500,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00489/2021 - 27/12/2021
Data: 27/12/2021 Processo: 72815/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,18
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021