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Empenho 0001/2021 - 13/01/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
61448-37/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 397,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Liquidado:
|
R$ 397,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 397,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
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Empenho 0025/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 44.776,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.668,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 22.668,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
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|
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Empenho 0257/2021 - 22/01/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
900-09/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$500,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0030/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448-37/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.372,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.536,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 2.536,05
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
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Empenho 0036/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526-60/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 295.325,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 58.986,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 58.986,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 0043/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298-03/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 621,92
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 598,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 0027/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 518.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 87.585,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 87.585,41
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 0028/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 173.517,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 41.240,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 41.240,78
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 0035/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526-60/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 118.248,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 51.408,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 51.408,20
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 0044/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298-03/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.365,56
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 657,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 657,44
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 0044/2021 - 11/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Processo:
|
34298-03/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$12.708,12
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0033/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526-60/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.100,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 5.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 5.100,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 0034/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526-60/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 15.752,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 0039/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
900-09/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0164/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 530.031,85
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 0165/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 403.804,45
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 49.730,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 49.730,88
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 0466/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
34298-03/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$103,38
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0182/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$163.726,20
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0436/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$19.161,56
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0437/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
77943-87/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$129.750,14
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
|
|