|
Empenho 00020/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 485.326,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 396.002,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.002,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00066/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4020/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.454,82
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.454,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.454,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00402092/21/21
|
|
|
Empenho 00076/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59,94
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 59,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00077/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 339,42
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 339,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 339,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00097/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9396/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.365,08
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.365,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.365,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939693/21/21
|
|
|
Empenho 00128/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
15174/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.257,31
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.257,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.257,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517400/21/21
|
|
|
Empenho 00135/2021 - 07/04/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 339,42
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 339,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 339,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00157/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
20133/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.278,14
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.278,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.278,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02013335/21/21
|
|
|
Empenho 00189/2021 - 21/05/2021
|
| Data:
|
21/05/2021
|
Processo:
|
26075/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.191,38
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.191,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.191,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02607553/21/21
|
|
|
Empenho 00232/2021 - 23/06/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Processo:
|
34646/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.401,86
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.401,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.401,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03464623/21/21
|
|
|
Empenho 00235/2021 - 29/06/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.923,74
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Liquidado:
|
R$ 1.923,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.923,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00277/2021 - 22/07/2021
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
41705/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.292,79
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.292,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.292,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04170510/21/21
|
|
|
Empenho 00284/2021 - 28/07/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Liquidado:
|
R$ 961,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 961,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00314/2021 - 25/08/2021
|
| Data:
|
25/08/2021
|
Processo:
|
48617/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.195,88
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.195,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.195,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861749/21/21
|
|
|
Empenho 00324/2021 - 03/09/2021
|
| Data:
|
03/09/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Liquidado:
|
R$ 961,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 961,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00345/2021 - 22/09/2021
|
| Data:
|
22/09/2021
|
Processo:
|
54645/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.354,16
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.354,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.354,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464503/21/21
|
|
|
Empenho 00349/2021 - 29/09/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Liquidado:
|
R$ 961,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 961,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00387/2021 - 27/10/2021
|
| Data:
|
27/10/2021
|
Processo:
|
61185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.361,62
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.361,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.361,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118561/21/21
|
|
|
Empenho 00417/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
1660/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Liquidado:
|
R$ 961,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 961,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00426/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
65868/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.281,81
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.281,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.281,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA 13 SALARIO 11/2021-Proc. 06586898/21/21
|
|