Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 51.492.468,55 Total Liquidado: R$ 51.281.897,16 Total Pago: R$ 51.281.897,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 51.604.335,83 Total Liquidado: R$ 46.371.866,99 Total Pago: R$ 46.360.993,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

515 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 26427/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 7.942.809,88
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 6.089.297,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.089.297,27
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 305/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PROCESSO 2642790/2020. EXERCÍCIO 021.

Empenho 00002/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 214.777,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 214.777,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 214.777,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.

Empenho 00003/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 207/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 320.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 298.107,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 298.107,34
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.

Empenho 00004/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 1.908,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 1.653,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.653,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69946/2016 Licitação: 84/2017 Valor Original: R$ 5.090.298,24
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 5.090.298,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.090.298,24
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69946/2016 Licitação: 84/2017 Valor Original: R$ 77.253,52
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 77.253,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77.253,52
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO 08 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CCT 2020/REAJUSTE VALE TRANSPORTE/EXCLUSÃO BENEFÍCIOS SUPRIMIDOS NA CCT 2020 DO CT 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA_PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 30738/2015 Licitação: 6/2016 Valor Original: R$ 10.974,60
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 10.974,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.974,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 40/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE_PROCESSO 7064620/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 6.425,50
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.425,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.425,50
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.

Empenho 00009/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 5.425,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.425,67
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 335/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00010/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 8.746,80
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 3.285,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.285,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 290/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 3791905/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00011/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 76316/2018 Licitação: 116/2019 Valor Original: R$ 231.806,08
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 115.521,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 115.521,78
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00012/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 38329/2020 Licitação: 154/2020 Valor Original: R$ 14.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 9.591,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.591,15
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00013/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 657,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 657,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,55
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00014/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.220,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.220,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.220,13
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00015/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 6.961,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.961,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/2017. EX 2021.

Empenho 00016/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 34151/2020 Licitação: 140/2020 Valor Original: R$ 746.584,09
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 567.225,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 567.225,71
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00017/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 36653/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 43.807,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Liquidado: R$ 43.807,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.807,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA OSNEIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº 02/2017. Processo Virtual 3665383/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00018/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34108/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 13.176,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.176,59
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.

Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4015/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18.048,76
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 18.048,76
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 18.048,76
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401580/21/21

Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4015/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 390.257,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 390.257,52
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 390.257,52
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401580/21/21