Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
26427/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.942.809,88
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.089.297,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.089.297,27
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 305/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PROCESSO 2642790/2020. EXERCÍCIO 021.
|
|
Empenho 00002/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 214.777,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 214.777,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.777,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.
|
|
Empenho 00003/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 298.107,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.107,34
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.
|
|
Empenho 00004/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.908,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.653,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.653,60
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.090.298,24
|
Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.090.298,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.090.298,24
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 77.253,52
|
Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 77.253,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77.253,52
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 08 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CCT 2020/REAJUSTE VALE TRANSPORTE/EXCLUSÃO BENEFÍCIOS SUPRIMIDOS NA CCT 2020 DO CT 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA_PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00007/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 10.974,60
|
Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 10.974,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.974,60
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 40/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE_PROCESSO 7064620/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.425,50
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.425,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.425,50
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.
|
|
Empenho 00009/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 5.425,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.425,67
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 335/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.746,80
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.285,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.285,60
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 290/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 3791905/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00011/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 231.806,08
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 115.521,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.521,78
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00012/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
38329/2020
|
Licitação:
|
154/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.000,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 9.591,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.591,15
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00013/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 657,55
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 657,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 657,55
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00014/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.220,13
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 7.220,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.220,13
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00015/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 6.961,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.961,39
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/2017. EX 2021.
|
|
Empenho 00016/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
34151/2020
|
Licitação:
|
140/2020
|
Valor Original:
|
R$ 746.584,09
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 567.225,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 567.225,71
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00017/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
36653/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 43.807,00
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
|
Liquidado:
|
R$ 43.807,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.807,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA OSNEIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº 02/2017. Processo Virtual 3665383/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00018/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34108/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.176,59
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 13.176,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.176,59
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.048,76
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.048,76
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 18.048,76
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401580/21/21
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 390.257,52
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 390.257,52
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 390.257,52
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401580/21/21
|
|