1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.617,90 Total Liquidado: R$ 2.673,21 Total Pago: R$ 2.673,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.617,90 Total Liquidado: R$ 2.673,21 Total Pago: R$ 2.673,21
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00083/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 51372/2017 Licitação: 162/2017 Valor Original: R$ 3.801,90
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Liquidado: R$ 2.673,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.673,21
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - PROCESSO 5137250/2017. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00113/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.
Empenho 00160/2021 - 13/05/2021
Data: 13/05/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 476,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO CT 82/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SS 31600249/2021 PROCESSO 1898607/2021 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - EXERCÍCIO/2021.