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Empenho 00006/2021 - 22/01/2021
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| Data:
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22/01/2021
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Processo:
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55927/2016
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Licitação:
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2/2017
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Valor Original:
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R$ 553,73
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 553,73
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 553,73
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| Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00083/2021 - 09/02/2021
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| Data:
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09/02/2021
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Processo:
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51372/2017
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Licitação:
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162/2017
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Valor Original:
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R$ 3.801,90
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| Beneficiário:
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ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Liquidado:
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R$ 2.673,21
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 2.673,21
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| Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - PROCESSO 5137250/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00113/2021 - 09/03/2021
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| Data:
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09/03/2021
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Processo:
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21319/2020
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Licitação:
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176/2020
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Valor Original:
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R$ 340,00
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| Beneficiário:
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RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
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CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.
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Empenho 00136/2021 - 06/04/2021
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| Data:
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06/04/2021
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Processo:
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55927/2016
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Licitação:
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2/2017
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Valor Original:
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R$ 1.032,27
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 1.032,27
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.032,27
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| Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00160/2021 - 13/05/2021
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| Data:
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13/05/2021
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Processo:
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21319/2020
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Licitação:
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176/2020
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Valor Original:
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R$ 476,00
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| Beneficiário:
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RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
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REMANEJAMENTO DE SALDO CT 82/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SS 31600249/2021 PROCESSO 1898607/2021 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00245/2021 - 02/08/2021
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| Data:
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02/08/2021
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Processo:
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55927/2016
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Licitação:
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2/2017
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Valor Original:
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R$ 1.149,00
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 490,48
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 490,48
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| Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021.
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