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Empenho 00111/2021 - 05/03/2021
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| Data:
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05/03/2021
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Processo:
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9383/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 10,89
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 10,89
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 10,89
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| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
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Empenho 00114/2021 - 16/03/2021
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| Data:
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16/03/2021
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Processo:
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1535/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1,82
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 1,82
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1,82
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| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.
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Empenho 00115/2021 - 16/03/2021
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| Data:
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16/03/2021
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Processo:
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42724/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 3,78
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 3,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 3,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Empenho 00116/2021 - 16/03/2021
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| Data:
|
16/03/2021
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Processo:
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42757/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 423 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Empenho 00118/2021 - 18/03/2021
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| Data:
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18/03/2021
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Processo:
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13998/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 12,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 12,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
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Empenho 00216/2021 - 07/07/2021
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| Data:
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07/07/2021
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Processo:
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34622/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 54,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021
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Empenho 00253/2021 - 11/08/2021
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| Data:
|
11/08/2021
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Processo:
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906/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.078,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.078,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.078,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42407 emitida em 04/01/21 - do fornecedor Soluções.
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Empenho 00323/2021 - 11/10/2021
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| Data:
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11/10/2021
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Processo:
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49907/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 252,66
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 252,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 252,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REF MULTA E JUROS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº1557 EMITIDA EM 27/08/2021 PELA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.
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Empenho 00368/2021 - 26/11/2021
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| Data:
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26/11/2021
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Processo:
|
60303/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REF AO JUROS E MULTA DA NF 1664 INSS DA EMPRESA GOLDEN
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Empenho 00372/2021 - 03/12/2021
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| Data:
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03/12/2021
|
Processo:
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12608/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.172,06
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.172,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.172,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REF. JUROS DE INSS DA NF 43603 EMITIDA DIA 01/03/2021 PELA EMPRESA SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI.
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Empenho 00387/2021 - 08/12/2021
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| Data:
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08/12/2021
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Processo:
|
6946/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.182,37
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.182,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.182,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REF AO JUROS E MULTAS DA NF 42965 da empresa soluções emitida em 01/02/2021
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Empenho 00396/2021 - 15/12/2021
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| Data:
|
15/12/2021
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Processo:
|
42003/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.178,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.178,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.178,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 41311 emitida em 01/12/2020
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