|
Empenho 00004/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.513,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.120,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.120,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00067/2021 - 03/02/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.272,50
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.272,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.272,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00106/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.950,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 6.614,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.614,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00112/2021 - 09/03/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.
|
|
|
Empenho 00141/2021 - 16/04/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Processo:
|
20981/2020
|
Licitação:
|
142/2020
|
Valor Original:
|
R$ 629,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 629,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 629,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
PROC: 1108594/2021, ATA: 232/2020, SC 229/2021, RRP: 82/2020. REF AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00159/2021 - 13/05/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 476,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO CT 82/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 PROCESSO 1898607/2021 SC 31600248/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00167/2021 - 20/05/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Processo:
|
5517/2021
|
Licitação:
|
49/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL PARA ESPAÇOS CULTURAIS EDIFICADOS DA CIDADE, SOB GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA. PROCESSO 551728/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00236/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 762346/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 444/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_FAFI. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00237/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00238/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 762724/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 442/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00239/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 SC 31600445/2021 PROCESSO 762002/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO CÍRCULO CULTURAL ADMINISTRADO PELA SEMC - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00240/2021 - 28/07/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 286,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 286,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 286,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600437/2021 PROCESSO 763192/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS ADIMINISTRADO PELA SEMC - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00241/2021 - 28/07/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600395/2021 PROCESSO 767323/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO ADIMINISTRADO PELA SEMC - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00246/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 359,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 359,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 359,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 4168054/2021, ATA: 32/2021, SC 451/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_CIRCUITO CULTURAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00247/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 718,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 718,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 718,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 4167920/2021, ATA: 32/2021, SC 434/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_PALÁCIO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00248/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 430,80
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 430,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600450/2021 PROCESSO 4166317/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00249/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 143,60
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 143,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600431/2021 PROCESSO 4166994/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O MUSEU DO PESCADOR - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00250/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 430,80
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 430,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600440/2021 PROCESSO 4167352/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00251/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 430,80
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 430,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600449/2021 PROCESSO 4167541/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00252/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 718,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 718,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 718,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600433/2021 PROCESSO 4167730/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI - EXERCÍCIO/2021.
|
|