Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 25.991,40 Total Liquidado: R$ 19.646,85 Total Pago: R$ 19.646,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 22.262,85 Total Liquidado: R$ 16.329,65 Total Pago: R$ 16.329,65
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 3.513,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 1.120,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.120,95
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00067/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 2.272,50
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.272,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.272,50
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00106/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 7.950,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 6.614,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.614,40
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00112/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.

Empenho 00141/2021 - 16/04/2021
Data: 16/04/2021 Processo: 20981/2020 Licitação: 142/2020 Valor Original: R$ 629,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Liquidado: R$ 629,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 629,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: PROC: 1108594/2021, ATA: 232/2020, SC 229/2021, RRP: 82/2020. REF AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00159/2021 - 13/05/2021
Data: 13/05/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 476,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO CT 82/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 PROCESSO 1898607/2021 SC 31600248/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00167/2021 - 20/05/2021
Data: 20/05/2021 Processo: 5517/2021 Licitação: 49/2021 Valor Original: R$ 1.800,00
Beneficiário: PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL PARA ESPAÇOS CULTURAIS EDIFICADOS DA CIDADE, SOB GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA. PROCESSO 551728/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00236/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 715,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 715,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 762346/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 444/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_FAFI. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00237/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 715,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 715,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00238/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 715,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 715,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 762724/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 442/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00239/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 715,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 715,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: REMANEJAMENTO SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 SC 31600445/2021 PROCESSO 762002/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO CÍRCULO CULTURAL ADMINISTRADO PELA SEMC - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00240/2021 - 28/07/2021
Data: 28/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 286,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 286,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 286,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600437/2021 PROCESSO 763192/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS ADIMINISTRADO PELA SEMC - EX/2021.

Empenho 00241/2021 - 28/07/2021
Data: 28/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 715,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 715,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600395/2021 PROCESSO 767323/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO ADIMINISTRADO PELA SEMC - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00246/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 359,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 359,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 359,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 4168054/2021, ATA: 32/2021, SC 451/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_CIRCUITO CULTURAL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00247/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 718,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 718,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 718,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 4167920/2021, ATA: 32/2021, SC 434/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_PALÁCIO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00248/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 430,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 430,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430,80
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600450/2021 PROCESSO 4166317/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00249/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 143,60
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 143,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 143,60
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600431/2021 PROCESSO 4166994/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O MUSEU DO PESCADOR - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00250/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 430,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 430,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430,80
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600440/2021 PROCESSO 4167352/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00251/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 430,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 430,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430,80
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600449/2021 PROCESSO 4167541/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00252/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 718,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 718,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 718,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600433/2021 PROCESSO 4167730/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI - EXERCÍCIO/2021.