|
Empenho 00237/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
43441/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 163.099,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 140.417,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.417,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00253/2021 - 11/08/2021
|
| Data:
|
11/08/2021
|
Processo:
|
906/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.078,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.078,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.078,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42407 emitida em 04/01/21 - do fornecedor Soluções.
|
|
|
Empenho 00379/2021 - 03/12/2021
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 167.225,66
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 140.161,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.161,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00115/2021 - 16/03/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Processo:
|
42724/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Empenho 00077/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
47220/2018
|
Licitação:
|
40/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.080,00
|
| Beneficiário:
|
ANDRE LUIZ FADINI
|
Liquidado:
|
R$ 4.080,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.080,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORRO PRAZO DO CT 65/2019, REF. REALIZAÇÃO DE OFICINA NO CIRCUITO CULTURAL, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA_ANDRE LUIZ FADINI - ED. CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2018_PROCESSO 7095372/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00287/2021 - 06/09/2021
|
| Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
6849/2020
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES
|
Liquidado:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CONTR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES, CLASSIFICADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020, P/ PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO AVALIADOR/PARECERISTA DE MÉRITO CULTURAL DE PROJETOS CULTURAIS.CT 162/2021_PROC 3874395/2021. EX 2021
|
|
|
Empenho 00189/2021 - 18/06/2021
|
| Data:
|
18/06/2021
|
Processo:
|
44357/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.664,08
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 6.664,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.664,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONVÊNIO SIGA/SECULT/004/2019. PROCESSO 4435718/2019.
|
|
|
Empenho 00142/2021 - 23/04/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
39017/2019
|
Licitação:
|
323/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.800,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS 34885234620
|
Liquidado:
|
R$ 9.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 416/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DO MONUMENTO "RELÓGIO DA PRAÇA OITO". PROCESSO 3901775/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00215/2021 - 01/07/2021
|
| Data:
|
01/07/2021
|
Processo:
|
10268/2021
|
Licitação:
|
54/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.680,00
|
| Beneficiário:
|
JUPIARA FRANCISCO CRUZ JULIO DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 17.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE JUPIARA FRANCISCO DA CRUZ JULIO DA SILVA PARA ATUAR COMO OFICINEIRA – ARTESANATO NO CIRCUITO CULTURAL DE VITÓRIA. CT 110/2021. PROC 1026892/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00057/2021 - 03/02/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
47220/2018
|
Licitação:
|
68/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.200,00
|
| Beneficiário:
|
KARENN DE AMORIM DE SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 3.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA CT 89/2019, REF. REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES P/ O MUSEU CAPIXABA DO NEGRO “VERONICA DA PAS” (MUCANE), FUNÇÃO: ARTE EDUCADOR_KARENN DE AMORIM DE SOUZA, EDITAL 09/2018 - PROCESSO 7135132/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00242/2021 - 28/07/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
10080/2021
|
Licitação:
|
57/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.800,00
|
| Beneficiário:
|
MAICOM SOUZA E SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 6.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE - OFICINEIRO MAICOM SOUZA E SILVA, INSCRITO SOB CPF N.º 115.090.307-43 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA AFRO BRASILEIRA CÊNICA, NO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO. PROCESSO 1008044/2021.CT 143/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 03/02/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
5406/2019
|
Licitação:
|
127/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.240,00
|
| Beneficiário:
|
DALISA CAMPOS MIRANDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.826,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.826,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 249/2019, REF. REALIZAÇÃO DE OFICINA NO CIRUITO CULTRAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_FUNÇÃO OFICINEIRO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS_DALISA CAMPOS MIRANDA, CPF 035.061.387-74. PROCESSO 1700489/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00399/2021 - 17/12/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Processo:
|
71743/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
UBD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA PAULO BRUNI, EXCLUSIVO DA EMPRESA UBD PRODUCOES E EVENTOS - APRESENTAÇÕES DIAS 17 E 19/12/2021 NOS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL NO PARQUE MOSCOSO E PRAÇA SÃO JOÃO OPERÁRIO. PROC. 7174305/21. EX/21.
|
|
|
Empenho 00383/2021 - 03/12/2021
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
64777/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
J. E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
APRESENTAÇÃO DA BANDA SAMBA DIVERSO, EXCLUSIVO DA EMPRESA J.E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA, NO DIA 05/12/2021 NO EVENTO FESTA DAS PANELEIRAS. PROCESSO Nº 6477735/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00190/2021 - 21/06/2021
|
| Data:
|
21/06/2021
|
Processo:
|
10783/2021
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.160,00
|
| Beneficiário:
|
TIAGO FRANCISCO DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 8.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.160,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE TIAGO FRANCISCO DA SILVA CPF 143.179.797-99 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - DANÇAS URBANAS NO CIRCUITO CULTURAL DE VITÓRIA. CT 11/2021. PROC 1078372/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00349/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
55060/2021
|
Licitação:
|
112/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO ROBERTO PENEDO 26820900791
|
Liquidado:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE SÉRGIO ROBERTO PENEDO, P/ APRESENTAÇÃO SARAU POÉTICO MUSICAL INTITULADO “SAINDO DO MAR” QUE ATENDERÁ O PROJETO VIAGEM PELA LITERATURA REALIZADO PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADELPHO POLI MONJARDIM. PROC 5506000/2021. EX.2021.
|
|
|
Empenho 00067/2021 - 03/02/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.272,50
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.272,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.272,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00292/2021 - 08/09/2021
|
| Data:
|
08/09/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 293/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROCESSO 2594630/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00211/2021 - 23/06/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Processo:
|
34622/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.159,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.159,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.159,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462274/21/21
|
|