Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 538,20 Total Liquidado: R$ 538,20 Total Pago: R$ 538,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 538,20 Total Liquidado: R$ 538,20 Total Pago: R$ 538,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00033/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 538,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 538,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 538,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 588765/2021. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.