|
Empenho 00027/2021 - 11/05/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 102.493,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 102.493,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.493,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00029/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CT 387/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 5816293/2017 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 02/06/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 992.818,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 992.818,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 468/2017- ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS/MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC.2662214/17. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00032/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 99.461,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 99.461,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.461,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00033/2021 - 16/06/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.889,14
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 30.889,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.889,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00034/2021 - 22/06/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
17630/2021
|
Licitação:
|
64/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.627,60
|
| Beneficiário:
|
AI SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.198,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.198,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT 112/2021 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS (ARMAZENAMENTO FÍSICO) do PROCON VITORIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1763056/2021.
|
|
|
Empenho 00035/2021 - 30/07/2021
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.225,28
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 509,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 509,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 168/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ADITIVO 07 DE ALTERAÇÃO DE UG E SUPRESSÃO. PROCESSO 1931107/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00036/2021 - 02/08/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Processo:
|
25783/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 131.887,33
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Liquidado:
|
R$ 131.887,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 131.887,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 TF212/18-PROMOVER VALORIZAÇÃO CATADOR MATERIAIS RECICLÁVEIS/EDUC. AMBIENTAL P/QUE MORADORES POSSAM GERIR C/MAIOR EFICIÊNCIA OS RESÍDUOS/DESTINANDO ADEQUADAMENTE P/RECICLAGEM-SUPRESSÃO 9,4189% PELO ADITIVO Nº03. PROC.Nº6855441/18. EX/21.
|
|
|
Empenho 00037/2021 - 02/08/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Processo:
|
38064/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.027,70
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.027,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.027,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROC 3806416/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00038/2021 - 02/08/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Processo:
|
38064/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.197,75
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.197,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.197,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA_PENDRIVE. PROC 3806416/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00039/2021 - 04/08/2021
|
| Data:
|
04/08/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 210.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 14/09/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.412,50
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.260,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.260,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
PROC: 4412430/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 223/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 487/2021, RRP: 234/2019. REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00042/2021 - 27/09/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Processo:
|
25783/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 179.902,15
|
| Beneficiário:
|
BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 179.902,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 179.902,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 PRORROGA 12 MESES/ACRÉSCIMO AO TERMO DE FOMENTO 209/18_PROMOVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO QUE CONTRIBUAM PARA A FORMAÇÃO DE MULHERES DO TERRITÓRIO DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº6855596/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 04/10/2021
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Processo:
|
47128/2021
|
Licitação:
|
98/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.221,00
|
| Beneficiário:
|
SIMONE MACHADO PINTO ELLYAN
|
Liquidado:
|
R$ 4.221,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.221,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CONT. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ATRIZ DE TEATRO SIMONE MACHADO PINHO ELLYAN P/REALIZAR OFICINAS/APRESENTAÇÃO COM TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJETO PROCON JOVEM. CT 200/2021. PROC 4712870/2021. EX 2021
|
|
|
Empenho 00044/2021 - 04/10/2021
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Processo:
|
68557/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 104.793,88
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Liquidado:
|
R$ 104.793,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.793,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 AO TF 210/2018_CONTRIBUIR P/ DESENV. SUSTENTÁVEL/COMUNIDADES REPLICANDO TECNOLOGIA BCO COMUNITÁRIO DESENVOLVIMENTO/CENTRAL COMPRAS FORTALECENDO A ECONOMIA. ADITIVO 04 REDUÇÃO 10,695%. PROC 6855785/2018. EXERCICIO 2021.
|
|
|
Empenho 00046/2021 - 06/10/2021
|
| Data:
|
06/10/2021
|
Processo:
|
47099/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor Original:
|
R$ 662,00
|
| Beneficiário:
|
HUDSON ALVES BRAGA
|
Liquidado:
|
R$ 662,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 662,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CT201/21 - CONTRATAÇÃO DO ATOR DE TEATRO P/REALIZAR OFICINAS/APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS C/TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS PARA PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJETO PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 4709946/21 - EX/21.
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 08/10/2021
|
| Data:
|
08/10/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 100.849,75
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 92.896,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.896,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CONTRATO 398/2017 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00050/2021 - 08/10/2021
|
| Data:
|
08/10/2021
|
Processo:
|
25783/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 310.837,55
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Liquidado:
|
R$ 310.837,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 310.837,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº3 AO TERMO DE FOMENTO Nº 211/2018 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO BEM FORTALECENDO A ECONOMIA NAS RELAÇÕES LOCAIS DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO. PROCESSO Nº 6855820/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00051/2021 - 11/10/2021
|
| Data:
|
11/10/2021
|
Processo:
|
47126/2021
|
Licitação:
|
99/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.221,00
|
| Beneficiário:
|
SHIRLEY ROSA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 4.221,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.221,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO ATRIZ TEATRO SHIRLEY ROSA DA SILVA PARA REALIZAR OFICINAS/APRESENTAÇÃO COM TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJETO PROCON JOVEM. CT 214/2021. PROC 4712680/2021. EX 2021
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 11/10/2021
|
| Data:
|
11/10/2021
|
Processo:
|
58289/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.300,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.868,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.868,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMOS DO PROCON. EXERCÍCIO 2021.
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