|
Empenho 00002/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 22.066,25
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 22.066,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.066,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00020/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 210.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00021/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 87.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 86.140,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.140,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 07/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$132.493,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00026/2021 - 08/04/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00027/2021 - 11/05/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 102.493,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 102.493,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.493,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00028/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 130.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 112.299,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 112.299,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CT387/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 5816293/2017 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00029/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CT 387/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 5816293/2017 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00039/2021 - 04/08/2021
|
| Data:
|
04/08/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 210.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 08/10/2021
|
| Data:
|
08/10/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 100.849,75
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 92.896,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.896,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CONTRATO 398/2017 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 21/10/2021
|
| Data:
|
21/10/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 22.995,38
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 22.995,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.995,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 11_REAJUSTE DE 4,31109% REFERENTE AO INDICE IPCA/IBGA 12/2019 A 11/2020_AO CT 283/2017, AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 1006830/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00021/2021 - 14/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.460,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|