Empenho 00001/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
44651/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00002/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
44449/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 80.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020.
|
|
Empenho 00003/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 38.704,66
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.389,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.389,25
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1292933/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00004/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 23.584,16
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 23.584,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.584,16
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00005/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 10.644,40
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 10.644,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.644,40
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 451/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00006/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 7.008,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 7.008,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.008,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC). PROCESSO Nº 590080/2018 . EX/21.
|
|
Empenho 00007/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.088,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.088,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC). PROCESSO Nº 590080/2018 . EX/21.
|
|
Empenho 00008/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 22.808,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 22.808,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.808,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 218/2017 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS (SOFTWARE). PROC 2464972/2017. EX. 2021.
|
|
Empenho 00009/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
67743/2016
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.073,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 5.073,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.073,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 218/2017 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS (EQUIP.). PROC 2464972/2017. EX. 2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 57,68
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 57,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57,68
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00011/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00012/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 15.188,41
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.188,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.188,41
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 55/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 285521/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00013/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.768,70
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.768,70
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.768,70
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00014/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 192.047,95
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 192.047,95
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 192.047,95
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00015/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 659,67
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 659,67
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 659,67
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.252,62
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 16.252,62
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 16.252,62
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.821,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.821,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.821,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00018/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.899,66
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.899,66
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.899,66
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210.431,81
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 210.431,81
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 210.431,81
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.273,20
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.273,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.273,20
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21
|
|