Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Sub Fonte de Recursos 1.214.0048.0000 - VIGILÂNCIA SAÚDE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 976.528,20 Total Liquidado: R$ 974.050,56 Total Pago: R$ 974.050,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

39 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00221/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 19.071,79
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 19.071,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.071,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 00228/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 34336/2019 Licitação: 163/2020 Valor Original: R$ 60.046,82
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 60.046,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.046,82
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Empenho 00262/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 169.195,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 169.195,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 169.195,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 00264/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 183.767,81
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 183.767,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 183.767,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 00284/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9443/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 213.963,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Liquidado: R$ 213.963,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 213.963,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 00288/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 51.480,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.

Empenho 00318/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 193.500,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 15.329,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.329,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 00393/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 296,75
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 296,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 296,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 00408/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 8.300,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 8.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.300,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 00690/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 32.200,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Liquidado: R$ 32.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021

Empenho 00692/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 3.800,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 3.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021

Empenho 00741/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 1.795,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.795,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.795,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Empenho 00937/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 64645/2019 Licitação: 93/2020 Valor Original: R$ 2.000.000,00
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: CT44/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6464599/2019 . EX/21.

Empenho 00960/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 25354/2020 Licitação: 268/2020 Valor Original: R$ 480,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 480,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020

Empenho 00964/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 22575/2020 Licitação: 232/2020 Valor Original: R$ 949,20
Beneficiário: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Liquidado: R$ 949,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 949,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020

Empenho 00965/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 8774/2020 Licitação: 186/2020 Valor Original: R$ 11.600,00
Beneficiário: ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Liquidado: R$ 11.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LANTERNA PORTÁTIL. PROC 877430/2020

Empenho 00992/2021 - 09/04/2021
Data: 09/04/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 3.760,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 3.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.760,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021

Empenho 00937/2021 - 16/04/2021 Anulação
Data: 16/04/2021 Processo: 64645/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.759.760,00
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição:

Empenho 01553/2021 - 08/06/2021
Data: 08/06/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 1.795,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.795,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.795,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021

Empenho 01611/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 593,50
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 593,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 593,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.