Empenho 00221/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.071,79
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.071,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.071,79
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
Empenho 00228/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.046,82
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 60.046,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.046,82
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00262/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 169.195,00
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 169.195,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.195,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00264/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 183.767,81
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 183.767,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.767,81
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00284/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 213.963,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 213.963,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 213.963,75
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00288/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 51.480,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00318/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193.500,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 15.329,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.329,42
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
Empenho 00393/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 296,75
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 296,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296,75
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00408/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00690/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 32.200,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 32.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
Empenho 00692/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
Empenho 00741/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.795,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.795,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.795,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|
Empenho 00937/2021 - 29/03/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
64645/2019
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
Descrição:
|
CT44/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6464599/2019 . EX/21.
|
|
Empenho 00960/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
25354/2020
|
Licitação:
|
268/2020
|
Valor Original:
|
R$ 480,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 480,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 480,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020
|
|
Empenho 00964/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
22575/2020
|
Licitação:
|
232/2020
|
Valor Original:
|
R$ 949,20
|
Beneficiário:
|
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 949,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 949,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020
|
|
Empenho 00965/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
8774/2020
|
Licitação:
|
186/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.600,00
|
Beneficiário:
|
ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS
|
Liquidado:
|
R$ 11.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LANTERNA PORTÁTIL. PROC 877430/2020
|
|
Empenho 00992/2021 - 09/04/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.760,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.760,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.760,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021
|
|
Empenho 00937/2021 - 16/04/2021
Anulação
|
Data:
|
16/04/2021
|
Processo:
|
64645/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.759.760,00
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01553/2021 - 08/06/2021
|
Data:
|
08/06/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.795,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.795,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.795,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021
|
|
Empenho 01611/2021 - 11/06/2021
|
Data:
|
11/06/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 593,50
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 593,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 593,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.
|
|