|
Empenho 00027/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.479,49
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 736,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 736,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.
|
|
|
Empenho 00029/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.825,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.536,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.536,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.676,50
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 88,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 4º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 125.950,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 125.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00045/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
66525/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 64.863,03
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 64.863,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.863,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21.
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 840.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 840.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 840.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 33.829,06
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00058/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
23013/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 34.993,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 34.993,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.993,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019
|
|
|
Empenho 00063/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
25502/2018
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor Original:
|
R$ 161.264,72
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 132.678,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 132.678,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018
|
|
|
Empenho 00064/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
28398/2016
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor Original:
|
R$ 179.319,26
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 175.473,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.473,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016
|
|
|
Empenho 00213/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 902.417,28
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 902.417,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 902.417,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00219/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 413.222,11
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 413.222,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 413.222,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00224/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
10250/2015
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor Original:
|
R$ 170.995,14
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 153.676,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153.676,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.
|
|
|
Empenho 00226/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 360.280,92
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 360.280,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 360.280,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00230/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 73.787,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 73.787,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.787,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00231/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.070,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 35.070,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.070,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00233/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.536,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 7.536,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.536,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00234/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 421.507,80
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00235/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 421.507,80
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00260/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 84.597,50
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 84.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.597,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|