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Empenho 0290/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
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Processo:
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60980-18/2019
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Licitação:
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232/2019
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Valor Original:
|
R$ 4.290,00
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| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
|
R$ 3.960,85
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 3.960,85
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| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.
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Empenho 0314/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
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Processo:
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61361-17/2015
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Licitação:
|
4/2016
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Valor Original:
|
R$ 283.853,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Liquidado:
|
R$ 125.431,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 125.431,46
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
SALDO 4º ADT CT Nº 426/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM, P/ATENDER NECESSIDADES NA ÁREA DA TI DA PMV. VALOR P/2021. PROC 6659090/2017.
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Empenho 0002/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
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30796-87/2020
|
Licitação:
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139/2020
|
Valor Original:
|
R$ 79.893,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
|
R$ 17.870,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 17.870,60
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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| Descrição:
|
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS. PROC.3079687/20.EX/21.
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Empenho 0010/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
15420-09/2019
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.161,30
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| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2019, FIRMADO COM A EMPRESAENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA.
Processo Virtual 1542009/2019
|
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Empenho 0032/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
34974-05/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 341.837,94
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 281.894,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 281.894,57
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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| Descrição:
|
SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.
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Empenho 0044/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
66525-00/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 20.483,07
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.483,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 20.483,07
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21.
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Empenho 0047/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3087-29/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.001.392,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 4.001.392,18
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. EX/21.
|
|
|
Empenho 0057/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
23013-75/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.826,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.826,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 4.826,67
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019
|
|
|
Empenho 0061/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
23013-75/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.385,50
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.385,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 3.385,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019
|
|
|
Empenho 0187/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.489,29
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.489,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 11.489,29
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21
|
|
|
Empenho 0218/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754-62/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 63.572,63
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 63.572,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 63.572,63
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 0293/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
60980-18/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.084,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 0296/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 76.365,24
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 76.365,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 76.365,24
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 0301/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.708,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.708,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 5.708,17
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 0323/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
51722-89/2017
|
Licitação:
|
203/2019
|
Valor Original:
|
R$ 42.996,88
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.047,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 16.047,37
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.
|
|
|
Empenho 0357/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
41562-65/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103,85
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 103,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 103,85
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
|
|
|
Empenho 0359/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
41562-65/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 155,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 155,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 155,78
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
|
|
|
Empenho 0389/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
44091-47/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 136,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 136,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 136,76
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.
|
|
|
Empenho 0390/2021 - 17/02/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
44548-13/2020
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.410.224,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 944.862,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 944.862,29
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020
|
|
|
Empenho 0391/2021 - 17/02/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572-62/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.780,50
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.780,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 1.780,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
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