Empenho 00322/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.034,04
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 008/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO 7157408/2018.
|
|
Empenho 00599/2021 - 25/02/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
17112/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103.679,97
|
Beneficiário:
|
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 103.679,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103.679,97
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Descrição:
|
ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. proc 1711251/2020
|
|
Empenho 00600/2021 - 25/02/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
17112/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.920,03
|
Beneficiário:
|
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.920,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.920,03
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Descrição:
|
ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. proc 1711251/2020
|
|
Empenho 00705/2021 - 17/03/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
9/2020
|
Licitação:
|
198/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.675,00
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.675,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.675,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 42/2021. PROC 972/2020.
|
|
Empenho 00706/2021 - 17/03/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
9/2020
|
Licitação:
|
198/2020
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 40/2021. PROC 972/2020.
|
|
Empenho 00707/2021 - 17/03/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
9/2020
|
Licitação:
|
198/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.598,00
|
Beneficiário:
|
ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.598,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.598,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 41/2021. PROC 972/2020
|
|
Empenho 01381/2021 - 18/03/2021
Anulação
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
10973/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.352,47
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00718/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
26945/2020
|
Licitação:
|
286/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.488,36
|
Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 8.488,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.488,36
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS NO EXERCICIO DE 2021. PROCESSO Nº2694503/20. EX/21.
|
|
Empenho 00719/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
26945/2020
|
Licitação:
|
286/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.011,64
|
Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 6.011,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.011,64
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS NO EXERCICIO DE 2021. PROCESSO Nº2694503/20. EX/21.
|
|
Empenho 03664/2021 - 22/03/2021
Anulação
|
Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$649,98
|
Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03665/2021 - 22/03/2021
Anulação
|
Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.183,73
|
Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00975/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.183,73
|
Beneficiário:
|
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.183,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.183,73
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Descrição:
|
ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204/2019.
|
|
Empenho 00976/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 649,98
|
Beneficiário:
|
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 649,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 649,98
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Descrição:
|
ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204/2019.
|
|
Empenho 01058/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
17326/2020
|
Licitação:
|
164/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.240,00
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.240,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.240,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMAS TIPO BELICHE. PROC 1732628/2020.
|
|
Empenho 01572/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
58642/2019
|
Licitação:
|
194/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.940,00
|
Beneficiário:
|
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.940,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.940,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO. PROC 5864216/2019
|
|
Empenho 01573/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
58642/2019
|
Licitação:
|
194/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.760,00
|
Beneficiário:
|
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.760,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.760,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019
|
|
Empenho 01574/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
58642/2019
|
Licitação:
|
194/2020
|
Valor Original:
|
R$ 48.947,76
|
Beneficiário:
|
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.947,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.947,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019
|
|
Empenho 01575/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
58642/2019
|
Licitação:
|
194/2020
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019
|
|
Empenho 01576/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
58642/2019
|
Licitação:
|
194/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.100,00
|
Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019
|
|
Empenho 01607/2021 - 11/06/2021
|
Data:
|
11/06/2021
|
Processo:
|
42759/2020
|
Licitação:
|
67/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Liquidado:
|
R$ 21.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
|
|