Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 52.382,09 Total Liquidado: R$ 52.382,09 Total Pago: R$ 52.382,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 52.382,09 Total Liquidado: R$ 52.382,09 Total Pago: R$ 52.382,09
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00680/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 20980/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.744,22
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 40.744,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.744,22
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Descrição: TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP. PROC 2098019/2020

Empenho 00958/2021 - 06/04/2021
Data: 06/04/2021 Processo: 34483/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,34
Beneficiário: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA Liquidado: R$ 1,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,34
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 22/2021, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA (CNPJ 11.217.530/0001-02), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 3448306/2020.

Empenho 00959/2021 - 06/04/2021
Data: 06/04/2021 Processo: 52500/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11,47
Beneficiário: LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 11,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 335/2020, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 27.829.041/0001-41), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 5250045/2019.

Empenho 00959/2021 - 14/04/2021 Anulação
Data: 14/04/2021 Processo: 52500/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,20
Beneficiário: LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição:

Empenho 02212/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 26297/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.483,15
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 1.483,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.483,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: Valor referente a correção relativa ao pagamento de caução feito pela empresa SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 2478364/0001-78), apurado nas Fichas de Crédito nº 400/2021 e 401/2021. PROCESSO 2629776/2021.

Empenho 02437/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 28179/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.842,46
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Liquidado: R$ 2.842,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.842,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: Referente à correção relativa à caução paga pela empresa Cooperativa dos Prestadores de Serviços em Transporte de Cargas e Passageiros do Espírito Santo - COOPPREST-ES (CNPJ 01.639.063/0001-55) - Fichas de Crédito 46, 47 e 48 de 2021. PROC. 2817911/2020.

Empenho 02452/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 31734/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.257,27
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Liquidado: R$ 7.257,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.257,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: Valor da correção relativa ao pagamento de caução feito pela empresa CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA (CNPJ 27.374.412/0001-48), apurado na Ficha de Crédito nº 446/2021. PROCESSO 3173492/2020.

Empenho 02529/2021 - 17/09/2021
Data: 17/09/2021 Processo: 36487/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 42,38
Beneficiário: PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 42,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: : RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 058/2021, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 29.532.687/0001-98), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 3648710/2020