Empenho 00680/2021 - 09/03/2021
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Data:
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09/03/2021
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Processo:
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20980/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 40.744,22
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Beneficiário:
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GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
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Liquidado:
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R$ 40.744,22
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 40.744,22
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
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Descrição:
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TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP. PROC 2098019/2020
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Empenho 00958/2021 - 06/04/2021
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Data:
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06/04/2021
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Processo:
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34483/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1,34
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Beneficiário:
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TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA
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Liquidado:
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R$ 1,34
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1,34
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 22/2021, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA (CNPJ 11.217.530/0001-02), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 3448306/2020.
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Empenho 00959/2021 - 06/04/2021
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Data:
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06/04/2021
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Processo:
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52500/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 11,47
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Beneficiário:
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LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA
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Liquidado:
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R$ 11,27
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 11,27
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 335/2020, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 27.829.041/0001-41), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 5250045/2019.
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Empenho 00959/2021 - 14/04/2021
Anulação
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Data:
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14/04/2021
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Processo:
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52500/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$0,20
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Beneficiário:
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LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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Empenho 02212/2021 - 03/08/2021
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Data:
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03/08/2021
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Processo:
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26297/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.483,15
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Beneficiário:
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SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 1.483,15
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 1.483,15
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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Valor referente a correção relativa ao pagamento de caução feito pela empresa SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 2478364/0001-78), apurado nas Fichas de Crédito nº 400/2021 e 401/2021. PROCESSO 2629776/2021.
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Empenho 02437/2021 - 30/08/2021
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Data:
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30/08/2021
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Processo:
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28179/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 2.842,46
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Beneficiário:
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COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
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Liquidado:
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R$ 2.842,46
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2.842,46
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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Referente à correção relativa à caução paga pela empresa Cooperativa dos Prestadores de Serviços em Transporte de Cargas e Passageiros do Espírito Santo - COOPPREST-ES (CNPJ 01.639.063/0001-55) - Fichas de Crédito 46, 47 e 48 de 2021. PROC. 2817911/2020.
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Empenho 02452/2021 - 30/08/2021
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Data:
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30/08/2021
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Processo:
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31734/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 7.257,27
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Beneficiário:
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CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 7.257,27
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 7.257,27
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Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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Valor da correção relativa ao pagamento de caução feito pela empresa CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA (CNPJ 27.374.412/0001-48), apurado na Ficha de Crédito nº 446/2021. PROCESSO 3173492/2020.
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Empenho 02529/2021 - 17/09/2021
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Data:
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17/09/2021
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Processo:
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36487/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 42,38
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Beneficiário:
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PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 42,38
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 42,38
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Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
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: RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 058/2021, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 29.532.687/0001-98), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 3648710/2020
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