|
Empenho 00033/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
46149/2018
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor Original:
|
R$ 113.191,17
|
| Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 94.032,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.032,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT344/18 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SOFTWARE LABSYSTEM, MANUT.DA UTILIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO BCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS, MANUT.DA UTILIZAÇÃO DA INTERFACE DO EQUIP.DE AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUP.TÉCNICO REMOTO. PROC.4614972/18.
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 125.950,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 125.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 83.966,67
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 83.966,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.966,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00061/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
23013/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.385,50
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.385,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.385,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019
|
|
|
Empenho 00231/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.070,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 35.070,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.070,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00233/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.536,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 7.536,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.536,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00234/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 421.507,80
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00235/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 421.507,80
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00236/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.024,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 5.024,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.024,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00237/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 281.005,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00238/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 281.005,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00267/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.440,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Empenho 00268/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 306.632,64
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 306.632,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306.632,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Empenho 00300/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 876,59
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 876,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 876,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00301/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.708,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.708,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.708,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00302/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.811,98
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 6.811,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.811,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Empenho 00305/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.398,67
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 263,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 263,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.
|
|
|
Empenho 00306/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.722,80
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 891,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 891,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.
|
|
|
Empenho 00307/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.473,06
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.927,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.927,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.
|
|
|
Empenho 00308/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 41.892,59
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 12.698,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.698,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.
|
|