Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.512.879,46 Total Liquidado: R$ 2.242.100,42 Total Pago: R$ 2.242.100,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.242.425,26 Total Liquidado: R$ 1.951.739,46 Total Pago: R$ 1.891.011,72
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

40 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 68308/2016 Licitação: 109/2016 Valor Original: R$ 829,80
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 829,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 829,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME. Processo Virtual 6830828/2016

Empenho 00003/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 75609/2018 Licitação: 110/2020 Valor Original: R$ 285.086,54
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 268.471,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 268.471,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS. PROCESSO Nº7560970/18.EX/21.

Empenho 00037/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 72627/2017 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 16.649,60
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 16.649,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.649,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/19 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PROCESSO Nº7262719/17. EX/21.

Empenho 00038/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 72627/2017 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 133.196,80
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 133.196,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.196,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL.PROCESSO Nº7262719/17.EX/21.

Empenho 00046/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 12790/2020 Licitação: 65/2020 Valor Original: R$ 66.807,84
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 66.807,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 66.807,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº03 AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. PROCESSO Nº 1279028/2020 . EX/21.

Empenho 00229/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 354.680,02
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 201.387,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 201.387,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21.

Empenho 00277/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 77.480,65
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 32.395,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.395,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO. PROC166286/18.

Empenho 00282/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 68.709,26
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 42.619,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42.619,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO. PROC166286/18.

Empenho 00294/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 12790/2020 Licitação: 65/2020 Valor Original: R$ 400.847,04
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 400.847,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 400.847,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. VIG.06 MESES. PROCESSO Nº 1279028/2020 . EX/21.

Empenho 00325/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 68645/2019 Licitação: 138/2020 Valor Original: R$ 410.506,33
Beneficiário: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA Liquidado: R$ 261.851,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 261.851,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 297/2020 - Prestação de serviço de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para atendimentos de remoção de Urgências Básicas, Internação Compulsória e Involuntária e Altas Hospitalares de munícipes de Vitória. PROCESSO 6864568/2019.

Empenho 00326/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 51720/2017 Licitação: 216/2017 Valor Original: R$ 163.143,75
Beneficiário: L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP Liquidado: R$ 127.861,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 127.861,31
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO 3º TERMO ADITIVO CT 444/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR). PROCESSO 5172090/2017.

Empenho 00327/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 51720/2017 Licitação: 216/2017 Valor Original: R$ 108.762,50
Beneficiário: L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP Liquidado: R$ 85.240,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 85.240,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO 3° TERMO ADITIVO CT 444/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR). PROCESSO 5172090/2017

Empenho 03449/2021 - 16/03/2021 Anulação
Data: 16/03/2021 Processo: 12722/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$106,80
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00277/2021 - 25/03/2021 Anulação
Data: 25/03/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$22.542,56
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00277/2021 - 25/03/2021 Anulação
Data: 25/03/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$22.542,56
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00282/2021 - 25/03/2021 Anulação
Data: 25/03/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.372,90
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00906/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 162.531,89
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 162.531,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 162.531,89
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018

Empenho 00907/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 16628/2018 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 144.132,06
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 144.132,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 144.132,06
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018

Empenho 01479/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 25792/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.442,10
Beneficiário: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.442,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.442,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES QUE COMPÕEM A SEMUS.

Empenho 01514/2021 - 02/06/2021
Data: 02/06/2021 Processo: 24398/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.825,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 6.825,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.825,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2021.