Empenho 00001/2021 - 18/01/2021
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Data:
|
18/01/2021
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Processo:
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68308/2016
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Licitação:
|
109/2016
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Valor Original:
|
R$ 829,80
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Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
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Liquidado:
|
R$ 829,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 829,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Descrição:
|
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME.
Processo Virtual 6830828/2016
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Empenho 00003/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
75609/2018
|
Licitação:
|
110/2020
|
Valor Original:
|
R$ 285.086,54
|
Beneficiário:
|
BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 268.471,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 268.471,44
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS. PROCESSO Nº7560970/18.EX/21.
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Empenho 00037/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
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72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.649,60
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
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Liquidado:
|
R$ 16.649,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.649,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/19 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PROCESSO Nº7262719/17. EX/21.
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Empenho 00038/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 133.196,80
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 133.196,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.196,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL.PROCESSO Nº7262719/17.EX/21.
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|
Empenho 00046/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
12790/2020
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 66.807,84
|
Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.807,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.807,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº03 AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. PROCESSO Nº 1279028/2020 . EX/21.
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Empenho 00229/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 354.680,02
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 201.387,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.387,88
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21.
|
|
Empenho 00277/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 77.480,65
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 32.395,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.395,53
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO. PROC166286/18.
|
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Empenho 00282/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 68.709,26
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 42.619,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.619,05
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO. PROC166286/18.
|
|
Empenho 00294/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
12790/2020
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 400.847,04
|
Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 400.847,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.847,04
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. VIG.06 MESES. PROCESSO Nº 1279028/2020 . EX/21.
|
|
Empenho 00325/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
68645/2019
|
Licitação:
|
138/2020
|
Valor Original:
|
R$ 410.506,33
|
Beneficiário:
|
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 261.851,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 261.851,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT 297/2020 - Prestação de serviço de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para atendimentos de remoção de Urgências Básicas, Internação Compulsória e Involuntária e Altas Hospitalares de munícipes de Vitória. PROCESSO 6864568/2019.
|
|
Empenho 00326/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
51720/2017
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor Original:
|
R$ 163.143,75
|
Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Liquidado:
|
R$ 127.861,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127.861,31
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO CT 444/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR). PROCESSO 5172090/2017.
|
|
Empenho 00327/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
51720/2017
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor Original:
|
R$ 108.762,50
|
Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Liquidado:
|
R$ 85.240,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.240,88
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO 3° TERMO ADITIVO CT 444/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR). PROCESSO 5172090/2017
|
|
Empenho 03449/2021 - 16/03/2021
Anulação
|
Data:
|
16/03/2021
|
Processo:
|
12722/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$106,80
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00277/2021 - 25/03/2021
Anulação
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.542,56
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00277/2021 - 25/03/2021
Anulação
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.542,56
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00282/2021 - 25/03/2021
Anulação
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.372,90
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00906/2021 - 25/03/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 162.531,89
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 162.531,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.531,89
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018
|
|
Empenho 00907/2021 - 25/03/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 144.132,06
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 144.132,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.132,06
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018
|
|
Empenho 01479/2021 - 21/05/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Processo:
|
25792/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.442,10
|
Beneficiário:
|
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.442,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.442,10
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES QUE COMPÕEM A SEMUS.
|
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Empenho 01514/2021 - 02/06/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
24398/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.825,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 6.825,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.825,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2021.
|
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