Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.189.300,42 Total Liquidado: R$ 5.162.437,88 Total Pago: R$ 5.151.148,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.162.437,88 Total Liquidado: R$ 4.576.944,25 Total Pago: R$ 4.116.879,18
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00315/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 436.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 435.417,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 435.417,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 00316/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.713.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.961.011,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.961.011,56
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 00317/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 912.573,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 912.573,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 00318/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 193.500,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 15.329,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.329,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 00319/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 96.800,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 90.286,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 90.286,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 00316/2021 - 29/09/2021 Anulação
Data: 29/09/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$750.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00317/2021 - 29/09/2021 Anulação
Data: 29/09/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$587.427,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00318/2021 - 29/09/2021 Anulação
Data: 29/09/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$178.170,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 02711/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 659.210,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 642.723,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 631.434,23
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021

Empenho 02712/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 735.175,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 734.720,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 734.720,31
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021.

Empenho 02713/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 2074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 371.213,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 370.375,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 370.375,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: : COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021