Empenho 00315/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 436.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 435.417,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 435.417,24
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
Empenho 00316/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.713.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.961.011,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.961.011,56
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
Empenho 00317/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 912.573,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 912.573,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
Empenho 00318/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193.500,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 15.329,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.329,42
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
Empenho 00319/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 96.800,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 90.286,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.286,70
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
Empenho 00316/2021 - 29/09/2021
Anulação
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$750.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00317/2021 - 29/09/2021
Anulação
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$587.427,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00318/2021 - 29/09/2021
Anulação
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$178.170,58
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02711/2021 - 29/09/2021
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 659.210,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 642.723,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 631.434,23
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021
|
|
Empenho 02712/2021 - 29/09/2021
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 735.175,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 734.720,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 734.720,31
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021.
|
|
Empenho 02713/2021 - 29/09/2021
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 371.213,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 370.375,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 370.375,81
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021
|
|