Empenho 00357/2021 - 02/02/2021
|
Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 103,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103,85
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
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Empenho 00359/2021 - 02/02/2021
|
Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 155,78
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 155,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155,78
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
|
|
Empenho 00389/2021 - 16/02/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
44091/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 136,76
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 136,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.
|
|
Empenho 00574/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 362,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 326,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 326,95
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE AOS JUROS E MULTA GERADOS PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42756, DA EMPRESA SOLUÇÕES CNPJ 09.445.502/0001-09, EMITIDA EM 28/01/2021.
|
|
Empenho 00659/2021 - 05/03/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
9395/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 89,86
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 89,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89,86
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
Empenho 00743/2021 - 24/03/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
|
6484/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,58
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,58
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA.
|
|
Empenho 00744/2021 - 24/03/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
|
556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,67
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 28,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sibre a NF 6781 emitida em 05/01/21 da Globo Ded.
|
|
Empenho 00917/2021 - 25/03/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
38179/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6569, EMITIDA EM 03/11/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS.
|
|
Empenho 00921/2021 - 26/03/2021
|
Data:
|
26/03/2021
|
Processo:
|
33701/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 343,24
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 343,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 343,24
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa gerados pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 6548 emitida em 08/10/2020 pela empresa Globo Dedetizadora e Serviços Eireli, CNPJ 04.772.503/0001-36.
|
|
Empenho 00984/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
41579/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 46,29
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 46,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46,29
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6690, EMITIDA EM 02/12/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS.
|
|
Empenho 00996/2021 - 12/04/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Processo:
|
15171/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 268,48
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 268,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268,48
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
|
Empenho 00917/2021 - 05/05/2021
Anulação
|
Data:
|
05/05/2021
|
Processo:
|
38179/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$36,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01262/2021 - 05/05/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Processo:
|
38179/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 37,66
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 37,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6569, EMITIDA EM 03/11/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS.
|
|
Empenho 01279/2021 - 06/05/2021
|
Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
8296/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 316,76
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 316,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 316,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 2152 emitida em 05/02/2021 pela empresa ARAUJO RENTACAR EIRELI, CNPJ 07.134.140/0001-00.
|
|
Empenho 01281/2021 - 07/05/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
20131/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36,44
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 36,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36,44
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021
|
|
Empenho 01499/2021 - 26/05/2021
|
Data:
|
26/05/2021
|
Processo:
|
9297/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 143,45
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 143,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143,45
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 88368 da Clinica Hélio Ribeiro
|
|
Empenho 01571/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
26074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18,54
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 18,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18,54
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2021
|
|
Empenho 01621/2021 - 17/06/2021
|
Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
13569/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38,67
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 38,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa gerados pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 6215 emitida em 02/04/2020 pela empresa Globo Dedetizadora e Serviços Eireli, CNPJ 04.772.503/0001-36.
|
|
Empenho 01632/2021 - 22/06/2021
|
Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
24649/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.059,01
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia.
|
|
Empenho 01632/2021 - 22/06/2021
Anulação
|
Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
24649/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.059,01
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|