Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 21.263,36 Total Liquidado: R$ 20.898,72 Total Pago: R$ 20.898,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.899,67 Total Liquidado: R$ 21.262,41 Total Pago: R$ 20.898,72
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

48 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00357/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 41562/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 103,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 103,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 103,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Empenho 00359/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 41562/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 155,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 155,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 155,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Empenho 00389/2021 - 16/02/2021
Data: 16/02/2021 Processo: 44091/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 136,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 136,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.

Empenho 00574/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 388/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 362,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 326,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 326,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE AOS JUROS E MULTA GERADOS PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42756, DA EMPRESA SOLUÇÕES CNPJ 09.445.502/0001-09, EMITIDA EM 28/01/2021.

Empenho 00659/2021 - 05/03/2021
Data: 05/03/2021 Processo: 9395/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 89,86
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 89,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89,86
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020

Empenho 00743/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 6484/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,58
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA.

Empenho 00744/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 556/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28,67
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 28,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 28,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sibre a NF 6781 emitida em 05/01/21 da Globo Ded.

Empenho 00917/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 38179/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 36,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6569, EMITIDA EM 03/11/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS.

Empenho 00921/2021 - 26/03/2021
Data: 26/03/2021 Processo: 33701/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 343,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 343,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 343,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa gerados pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 6548 emitida em 08/10/2020 pela empresa Globo Dedetizadora e Serviços Eireli, CNPJ 04.772.503/0001-36.

Empenho 00984/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 41579/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 46,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 46,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 46,29
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6690, EMITIDA EM 02/12/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS.

Empenho 00996/2021 - 12/04/2021
Data: 12/04/2021 Processo: 15171/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 268,48
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 268,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 268,48
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

Empenho 00917/2021 - 05/05/2021 Anulação
Data: 05/05/2021 Processo: 38179/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$36,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 01262/2021 - 05/05/2021
Data: 05/05/2021 Processo: 38179/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 37,66
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 37,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6569, EMITIDA EM 03/11/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS.

Empenho 01279/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 8296/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 316,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 316,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 316,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 2152 emitida em 05/02/2021 pela empresa ARAUJO RENTACAR EIRELI, CNPJ 07.134.140/0001-00.

Empenho 01281/2021 - 07/05/2021
Data: 07/05/2021 Processo: 20131/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 36,44
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 36,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021

Empenho 01499/2021 - 26/05/2021
Data: 26/05/2021 Processo: 9297/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 143,45
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 143,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 143,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 88368 da Clinica Hélio Ribeiro

Empenho 01571/2021 - 09/06/2021
Data: 09/06/2021 Processo: 26074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18,54
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 18,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18,54
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2021

Empenho 01621/2021 - 17/06/2021
Data: 17/06/2021 Processo: 13569/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 38,67
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 38,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa gerados pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 6215 emitida em 02/04/2020 pela empresa Globo Dedetizadora e Serviços Eireli, CNPJ 04.772.503/0001-36.

Empenho 01632/2021 - 22/06/2021
Data: 22/06/2021 Processo: 24649/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.059,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia.

Empenho 01632/2021 - 22/06/2021 Anulação
Data: 22/06/2021 Processo: 24649/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.059,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: