|
Empenho 00259/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 84.597,50
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 84.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.597,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00260/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 84.597,50
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 84.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.597,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00261/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 562.913,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 562.913,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 562.913,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00262/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 169.195,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 169.195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.195,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00263/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 183.767,81
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 183.767,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.767,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00264/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 183.767,81
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 183.767,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.767,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00265/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 137.826,38
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 137.826,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 137.826,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00266/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 40.038,70
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 40.038,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.038,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00276/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 207.038,97
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 207.038,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 207.038,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00283/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 84.359,28
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.359,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.359,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00284/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 213.963,75
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 213.963,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 213.963,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 02151/2021 - 09/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,02
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02766/2021 - 15/10/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 132.990,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 132.990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 132.990,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT320/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 02773/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 227.697,60
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 227.697,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 227.697,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRROGAÇAO AO CT319/20 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 944384/2019 . EX/21.
|
|
|
Empenho 02774/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 205.568,83
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 150.996,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 150.996,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 PRORROGAR, REPACTUAR E REAJUSTAR O CT321/20 -SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 944384/2019 . EX/21.
|
|
|
Empenho 02921/2021 - 12/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.749,34
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02922/2021 - 12/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.374,67
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02923/2021 - 12/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.801,10
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02925/2021 - 12/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.251,52
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02926/2021 - 12/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.268,69
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|