Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 29.153.434,20 Total Liquidado: R$ 28.988.330,52 Total Pago: R$ 28.988.330,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.100.299,48 Total Liquidado: R$ 26.343.048,54 Total Pago: R$ 24.424.927,87
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

53 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00032/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 34974/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 341.837,94
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 281.894,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 281.894,57
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.

Empenho 00213/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 902.417,28
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 902.417,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 902.417,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00214/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 34.968,67
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 34.968,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.968,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00215/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 382.335,03
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 382.335,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 382.335,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00216/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 839.052,45
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 839.052,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 839.052,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00217/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 58.281,11
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 58.281,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.281,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00222/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 68.787,87
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 68.787,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 68.787,87
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.

Empenho 00223/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 329.399,28
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 329.399,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 329.399,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.

Empenho 00239/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 814.215,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 810.470,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 810.470,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019

Empenho 00240/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 116.316,51
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 115.781,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 115.781,49
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019

Empenho 00273/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 15875/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 1.178.952,15
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 1.166.562,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.166.562,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1587543/2018. EX/21.

Empenho 00274/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 15875/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 3.536.856,45
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 3.499.686,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.499.686,61
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1587543/2018. EX/21.

Empenho 00275/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 15875/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 1.178.952,15
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 1.166.562,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.166.562,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1587543/2018. EX/21.

Empenho 00922/2021 - 26/03/2021
Data: 26/03/2021 Processo: 34974/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 944.631,32
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 892.605,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 892.605,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019

Empenho 00928/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 87.839,81
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 87.839,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.839,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.1)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 00929/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 93.659,39
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 93.659,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 93.659,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.2 E 1.13)- SERV DE MANUT PREVENT/CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE. PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019

Empenho 00930/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 1.801.647,37
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.801.647,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.801.647,37
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 00931/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 80.716,76
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 80.716,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80.716,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 00933/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 2.083.012,84
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.077.926,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.077.926,65
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 00934/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 1.936.750,39
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 564.815,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 564.815,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.