Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.006.062,15 Total Liquidado: R$ 2.003.077,15 Total Pago: R$ 2.003.077,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.003.077,15 Total Liquidado: R$ 1.588.942,15 Total Pago: R$ 1.588.942,15
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

44 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00689/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 161.000,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Liquidado: R$ 161.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 161.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021

Empenho 00690/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 32.200,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Liquidado: R$ 32.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021

Empenho 00691/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 64.400,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Liquidado: R$ 64.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 64.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021

Empenho 00692/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 3.800,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 3.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021

Empenho 00693/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 22.800,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 22.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021

Empenho 00694/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 57508/2019 Licitação: 211/2020 Valor Original: R$ 11.400,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 11.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021

Empenho 00962/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 22575/2020 Licitação: 232/2020 Valor Original: R$ 25.221,60
Beneficiário: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Liquidado: R$ 25.221,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.221,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020

Empenho 00963/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 22575/2020 Licitação: 232/2020 Valor Original: R$ 7.729,20
Beneficiário: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Liquidado: R$ 7.729,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.729,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020

Empenho 00964/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 22575/2020 Licitação: 232/2020 Valor Original: R$ 949,20
Beneficiário: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Liquidado: R$ 949,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 949,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020

Empenho 00985/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 15012/2021 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 3.232,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 3.232,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.232,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.

Empenho 00986/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 15012/2021 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 29.088,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 29.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.088,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.

Empenho 00987/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 15012/2021 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 6.480,00
Beneficiário: VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 6.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.480,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.

Empenho 00988/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 15012/2021 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 58.320,00
Beneficiário: VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 58.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.320,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.

Empenho 01054/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 33090/2020 Licitação: 33/2021 Valor Original: R$ 2.985,00
Beneficiário: ROSILENE TONATTO SPAZZINI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA A CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO. RC 65/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3309077/2020 . EX/21.

Empenho 01059/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 15001/2021 Licitação: 27/2021 Valor Original: R$ 24.324,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.

Empenho 01060/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 15001/2021 Licitação: 27/2021 Valor Original: R$ 386.976,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.

Empenho 01061/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 15001/2021 Licitação: 27/2021 Valor Original: R$ 556.140,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.

Empenho 01061/2021 - 20/04/2021 Anulação
Data: 20/04/2021 Processo: 15001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$556.140,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 01059/2021 - 20/04/2021 Anulação
Data: 20/04/2021 Processo: 15001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$24.324,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 01060/2021 - 20/04/2021 Anulação
Data: 20/04/2021 Processo: 15001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$386.976,00
Beneficiário: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: