Empenho 00689/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 161.000,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 161.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 161.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
Empenho 00690/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 32.200,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 32.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
Empenho 00691/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 64.400,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 64.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
Empenho 00692/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
Empenho 00693/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.800,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
Empenho 00694/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.400,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
Empenho 00962/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
22575/2020
|
Licitação:
|
232/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.221,60
|
Beneficiário:
|
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.221,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.221,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020
|
|
Empenho 00963/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
22575/2020
|
Licitação:
|
232/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.729,20
|
Beneficiário:
|
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.729,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.729,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020
|
|
Empenho 00964/2021 - 07/04/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
22575/2020
|
Licitação:
|
232/2020
|
Valor Original:
|
R$ 949,20
|
Beneficiário:
|
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 949,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 949,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020
|
|
Empenho 00985/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
15012/2021
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.232,00
|
Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.232,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.232,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.
|
|
Empenho 00986/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
15012/2021
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 29.088,00
|
Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.088,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.088,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.
|
|
Empenho 00987/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
15012/2021
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.480,00
|
Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.480,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.480,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.
|
|
Empenho 00988/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
15012/2021
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 58.320,00
|
Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 58.320,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.320,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.
|
|
Empenho 01054/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
33090/2020
|
Licitação:
|
33/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.985,00
|
Beneficiário:
|
ROSILENE TONATTO SPAZZINI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA A CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO. RC 65/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3309077/2020 . EX/21.
|
|
Empenho 01059/2021 - 20/04/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15001/2021
|
Licitação:
|
27/2021
|
Valor Original:
|
R$ 24.324,00
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.
|
|
Empenho 01060/2021 - 20/04/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15001/2021
|
Licitação:
|
27/2021
|
Valor Original:
|
R$ 386.976,00
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.
|
|
Empenho 01061/2021 - 20/04/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15001/2021
|
Licitação:
|
27/2021
|
Valor Original:
|
R$ 556.140,00
|
Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.
|
|
Empenho 01061/2021 - 20/04/2021
Anulação
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$556.140,00
|
Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01059/2021 - 20/04/2021
Anulação
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$24.324,00
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01060/2021 - 20/04/2021
Anulação
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$386.976,00
|
Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|