Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 45.909,00 Total Liquidado: R$ 45.714,00 Total Pago: R$ 45.714,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 45.714,00 Total Liquidado: R$ 45.714,00 Total Pago: R$ 45.714,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00621/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 3272/2021 Licitação: 5/2021 Valor Original: R$ 10.730,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 10.730,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.730,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021.

Empenho 01049/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 11.422,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 11.422,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.422,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01050/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 8.914,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 8.914,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.914,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01051/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 7.402,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 7.402,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.402,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01052/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 877,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 877,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 877,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01053/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 6.369,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 6.369,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.369,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 03286/2021 - 13/12/2021
Data: 13/12/2021 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 195,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: CT261/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 5697000/2021. EX/21.