Empenho 00391/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.780,50
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.780,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.780,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00392/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.935,00
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.935,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.935,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO).
Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00393/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 296,75
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 296,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296,75
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00394/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 237,40
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 237,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 237,40
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00395/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.154,50
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.154,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.154,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00406/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 20.750,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 20.750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.750,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00407/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 16.600,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 16.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00408/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00409/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.087,60
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.087,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.087,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00410/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.450,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.450,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.450,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00596/2021 - 25/02/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
3271/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 660,00
|
Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021
|
|
Empenho 00597/2021 - 25/02/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
3271/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 660,00
|
Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021
|
|
Empenho 00738/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.360,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 14.360,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.360,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
|
|
Empenho 00739/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 46.670,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 46.670,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.670,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|
Empenho 00740/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 41.285,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 41.285,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.285,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|
Empenho 00741/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.795,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.795,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.795,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|
Empenho 00742/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.590,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.590,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.590,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|
Empenho 00910/2021 - 25/03/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
22274/2020
|
Licitação:
|
188/2020
|
Valor Original:
|
R$ 71.200,80
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 71.200,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.200,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021
|
|
Empenho 00911/2021 - 25/03/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
22274/2020
|
Licitação:
|
188/2020
|
Valor Original:
|
R$ 47.467,20
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 47.467,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.467,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021
|
|
Empenho 00989/2021 - 09/04/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.640,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 25.640,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.640,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021.
|
|