Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 248.418,94 Total Liquidado: R$ 232.753,00 Total Pago: R$ 232.753,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 232.753,00 Total Liquidado: R$ 1.496,00 Total Pago: R$ 1.496,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00309/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 342,39
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.

Empenho 00310/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 16,65
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.

Empenho 00636/2021 - 03/03/2021
Data: 03/03/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 2.720,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 2.720,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.720,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TOKENS - PROC SEMUS 549307/2021.

Empenho 03285/2021 - 13/12/2021
Data: 13/12/2021 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 15.306,90
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT261/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 5697000/2021. EX/21.

Empenho 03478/2021 - 28/12/2021
Data: 28/12/2021 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 230.033,00
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 230.033,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 230.033,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT278/21 - AQUISIÇÃO DE DESKTOP ULTRACOMPACTO. VIGENCIA 48 MESES. PROCESSO Nº 7330573/2021. EX/21.