|
Empenho 00638/2021 - 03/03/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
6731/2021
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.620,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121
|
Liquidado:
|
R$ 4.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.620,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADESIVAS, UTILIZADAS NO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. PROC 673100/2021
|
|
|
Empenho 00960/2021 - 07/04/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
25354/2020
|
Licitação:
|
268/2020
|
Valor Original:
|
R$ 480,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020
|
|
|
Empenho 00961/2021 - 07/04/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Processo:
|
25354/2020
|
Licitação:
|
268/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.400,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020
|
|
|
Empenho 01622/2021 - 17/06/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 390,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 390,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 390,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.
|
|
|
Empenho 01623/2021 - 17/06/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 780,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 780,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 780,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.
|
|
|
Empenho 01624/2021 - 17/06/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.
|
|
|
Empenho 01625/2021 - 17/06/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 195,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.
|
|
|
Empenho 01626/2021 - 17/06/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 390,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 390,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 390,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.
|
|
|
Empenho 02469/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.950,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS - ARP 55/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4686899/2021.
|
|
|
Empenho 02966/2021 - 18/11/2021
|
| Data:
|
18/11/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 975,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 975,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 975,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA. ARP 54/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5872719/2021.
|
|
|
Empenho 02995/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
25101/2020
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.771,00
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Liquidado:
|
R$ 8.771,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.771,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Empenho 02996/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
25101/2020
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.401,72
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.401,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.401,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Empenho 02998/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
25101/2020
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.696,15
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.696,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.696,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Empenho 02999/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
25101/2020
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.641,52
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 19.641,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.641,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Empenho 03002/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
25101/2020
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.504,40
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.504,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.504,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|
|
Empenho 03053/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
25101/2020
|
Licitação:
|
149/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.938,99
|
| Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.938,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.938,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .
|
|