|
Empenho 00278/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 235.666,86
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 234.387,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 234.387,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00279/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.800.000,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.670.736,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.670.736,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00280/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00281/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 189.712,45
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 189.712,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.712,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI.
Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00402/2021 - 19/02/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
64209/2019
|
Licitação:
|
82/2020
|
Valor Original:
|
R$ 42.440,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Liquidado:
|
R$ 42.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - PE Nº 082/2020 - ARP Nº 168/2020 - PROCESSO 143460/2021.
|
|
|
Empenho 00615/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
28665/2020
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.985,00
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.552,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.552,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
|
Empenho 00616/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
28665/2020
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.985,00
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.552,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.552,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
|
Empenho 00617/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
28665/2020
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor Original:
|
R$ 35.820,00
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.644,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.644,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
|
Empenho 00618/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
28665/2020
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor Original:
|
R$ 59.700,00
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.074,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.074,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
|
Empenho 00619/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
28665/2020
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor Original:
|
R$ 59.461,20
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.876,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.876,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
|
Empenho 00702/2021 - 16/03/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Processo:
|
29004/2020
|
Licitação:
|
272/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.817,70
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.143,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.143,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Aquisição de água mineral. CT 046/2021. Fornecimento de água mineral em garrafão. Proc 2900421/2020
|
|
|
Empenho 01036/2021 - 18/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
31132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$18.650,16
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.951,40
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$74.698,58
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02025/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$35.051,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02026/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$69.287,57
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02725/2021 - 04/10/2021
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Processo:
|
8506/2021
|
Licitação:
|
146/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.005,60
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 16.005,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.005,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - ARP 113/2021 - PROC SEMUS 5465152/2021
|
|
|
Empenho 02726/2021 - 04/10/2021
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Processo:
|
8506/2021
|
Licitação:
|
146/2021
|
Valor Original:
|
R$ 22.609,20
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Liquidado:
|
R$ 22.609,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.609,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - ARP 114/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5465008/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 02789/2021 - 21/10/2021
|
| Data:
|
21/10/2021
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.440,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL. ARP 56/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº5885184/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 02932/2021 - 11/11/2021
|
| Data:
|
11/11/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 112.707,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 104.643,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.643,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 3,42% AO CT366/20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. PROCESSO Nº 2678269/2020 . EX/21.
|
|