Empenho 00016/2021 - 23/09/2021
Anulação
|
Data:
|
23/09/2021
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.079,01
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01179/2021 - 23/09/2021
Anulação
|
Data:
|
23/09/2021
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.946,99
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01036/2021 - 18/03/2021
Anulação
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
31132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$18.650,16
|
Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.951,40
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$74.698,58
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02025/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$35.051,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02026/2021 - 22/07/2021
Anulação
|
Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
59695/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$69.287,57
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00866/2021 - 14/09/2021
Anulação
|
Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
62415/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.791,20
|
Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03440/2021 - 19/11/2021
Anulação
|
Data:
|
19/11/2021
|
Processo:
|
1621/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.288,00
|
Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02859/2021 - 13/04/2021
Anulação
|
Data:
|
13/04/2021
|
Processo:
|
64180/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1,65
|
Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03630/2021 - 27/07/2021
Anulação
|
Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
17612/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,01
|
Beneficiário:
|
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01068/2021 - 22/03/2021
Anulação
|
Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
53960/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.899,23
|
Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01069/2021 - 22/03/2021
Anulação
|
Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
53960/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$9.937,98
|
Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00856/2021 - 12/03/2021
Anulação
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
60844/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$393,60
|
Beneficiário:
|
DIASORIN LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02890/2021 - 05/04/2021
Anulação
|
Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
64191/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8,85
|
Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02827/2021 - 05/04/2021
Anulação
|
Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
16613/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$25,20
|
Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02907/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
71639/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5,19
|
Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00447/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
58022/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$19,72
|
Beneficiário:
|
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01125/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
12490/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$45.210,00
|
Beneficiário:
|
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02024/2021 - 23/11/2021
Anulação
|
Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
60851/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,02
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
|
Descrição:
|
|
|