Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 31.949.337,69 Total Liquidado: R$ 31.294.557,42 Total Pago: R$ 31.294.557,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 31.326.054,34 Total Liquidado: R$ 24.031.417,01 Total Pago: R$ 24.031.417,01
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

862 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00016/2021 - 23/09/2021 Anulação
Data: 23/09/2021 Processo: 68008/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.079,01
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição:

Empenho 01179/2021 - 23/09/2021 Anulação
Data: 23/09/2021 Processo: 68008/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.946,99
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição:

Empenho 01036/2021 - 18/03/2021 Anulação
Data: 18/03/2021 Processo: 31132/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$18.650,16
Beneficiário: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00004/2021 - 22/07/2021 Anulação
Data: 22/07/2021 Processo: 59695/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.951,40
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00005/2021 - 22/07/2021 Anulação
Data: 22/07/2021 Processo: 59695/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$74.698,58
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 02025/2021 - 22/07/2021 Anulação
Data: 22/07/2021 Processo: 59695/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$35.051,00
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 02026/2021 - 22/07/2021 Anulação
Data: 22/07/2021 Processo: 59695/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$69.287,57
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00866/2021 - 14/09/2021 Anulação
Data: 14/09/2021 Processo: 62415/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$7.791,20
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição:

Empenho 03440/2021 - 19/11/2021 Anulação
Data: 19/11/2021 Processo: 1621/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.288,00
Beneficiário: WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição:

Empenho 02859/2021 - 13/04/2021 Anulação
Data: 13/04/2021 Processo: 64180/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1,65
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 03630/2021 - 27/07/2021 Anulação
Data: 27/07/2021 Processo: 17612/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,01
Beneficiário: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 01068/2021 - 22/03/2021 Anulação
Data: 22/03/2021 Processo: 53960/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.899,23
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 01069/2021 - 22/03/2021 Anulação
Data: 22/03/2021 Processo: 53960/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$9.937,98
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 00856/2021 - 12/03/2021 Anulação
Data: 12/03/2021 Processo: 60844/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$393,60
Beneficiário: DIASORIN LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição:

Empenho 02890/2021 - 05/04/2021 Anulação
Data: 05/04/2021 Processo: 64191/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8,85
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 02827/2021 - 05/04/2021 Anulação
Data: 05/04/2021 Processo: 16613/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$25,20
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 02907/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 71639/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5,19
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 00447/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 58022/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$19,72
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 01125/2021 - 27/04/2021 Anulação
Data: 27/04/2021 Processo: 12490/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$45.210,00
Beneficiário: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 02024/2021 - 23/11/2021 Anulação
Data: 23/11/2021 Processo: 60851/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,02
Beneficiário: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
Descrição: