|
Empenho 02274/2021 - 23/08/2021
|
| Data:
|
23/08/2021
|
Processo:
|
45645/2021
|
Licitação:
|
123/2021
|
Valor Original:
|
R$ 65,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NALOXONA, CLORIDRATO - 0,4mg/ml) - ARP 810/2020 (SERP/SESA) - PROC SEMUS 4564504/2021
|
|
|
Empenho 02936/2021 - 12/11/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
17612/2020
|
Licitação:
|
185/2020
|
Valor Original:
|
R$ 194,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 194,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IPRATROPIO, BROMETO, Concentração [mg/ml]: 0,25) - ARP 246/2020 - PROCESSO Nº 5921191/2021.
|
|
|
Empenho 02718/2021 - 30/09/2021
|
| Data:
|
30/09/2021
|
Processo:
|
23759/2020
|
Licitação:
|
124/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.196,90
|
| Beneficiário:
|
ELO TEXTIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.196,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.196,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTOR E TOALHA DE BANHO). RC 131/2021. PROCESSO 2375912/2020.
|
|
|
Empenho 01871/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
23199/2021
|
Licitação:
|
103/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.608,00
|
| Beneficiário:
|
FAVILY COMERCIAL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 55.608,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.608,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (TIPO: N95). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2319987/2021 . EX/21.
|
|
|
Empenho 01633/2021 - 22/06/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
24649/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.059,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.059,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.059,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia.
|
|
|
Empenho 01316/2021 - 20/05/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Processo:
|
7719/2021
|
Licitação:
|
69/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.572,10
|
| Beneficiário:
|
DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.572,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.572,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021
|
|
|
Empenho 03280/2021 - 10/12/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
31672/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.400,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. ARP 157/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6814018/2021.
|
|
|
Empenho 01874/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
22666/2021
|
Licitação:
|
68/2021
|
Valor Original:
|
R$ 56.400,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 56.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. RC 262/2021. PROC 2266651/2021
|
|
|
Empenho 01852/2021 - 05/07/2021
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Processo:
|
34523/2021
|
Licitação:
|
99/2021
|
Valor Original:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA). SESA/ARP 0664/2020. FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PROC 3452392/2021
|
|
|
Empenho 01799/2021 - 28/06/2021
|
| Data:
|
28/06/2021
|
Processo:
|
33741/2020
|
Licitação:
|
72/2021
|
Valor Original:
|
R$ 953,70
|
| Beneficiário:
|
GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 953,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 953,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS - ARP Nº 64/2021 - PROC SEMUS 2943190/2021
|
|
|
Empenho 02430/2021 - 27/08/2021
|
| Data:
|
27/08/2021
|
Processo:
|
26233/2020
|
Licitação:
|
227/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.565,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.565,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.565,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANLODIPINO, BESILATO, Concentração [mg]: 5) - ARP 275/2020 - PROC. SEMUS 4799702/2021
|
|
|
Empenho 00235/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 421.507,80
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00627/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
64191/2019
|
Licitação:
|
391/2019
|
Valor Original:
|
R$ 16.617,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.610,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.610,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIBOLONA). ARP 043/2020. PROCESSO SEMUS 906.020/2021
|
|
|
Empenho 02001/2021 - 21/07/2021
|
| Data:
|
21/07/2021
|
Processo:
|
39991/2019
|
Licitação:
|
361/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.520,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.509,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.509,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA P PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 179/2020.PROCESSO Nº 3680146/2021.
|
|
|
Empenho 02970/2021 - 19/11/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Processo:
|
10568/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor Original:
|
R$ 27.400,00
|
| Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6371317/2021 .
|
|
|
Empenho 00195/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4019/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21
|
|
|
Empenho 00351/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
117/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.600,00
|
| Beneficiário:
|
YUSLEYDIS PARRA GOMEZ
|
Liquidado:
|
R$ 24.583,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.583,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00311/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 626.106,39
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 626.106,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 626.106,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010
|
|
|
Empenho 02769/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
44904/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 206,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 206,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 206,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2199 EMITIDA DIA 03/08/2021 PELA EMPRESA ARAUJO RENT A CAR EIRELI.
|
|
|
Empenho 02768/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
45169/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 18,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07200, EMITIDA EM 02/08/2021, PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.772.503/0001-36.
|
|