Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 115.897.002,18 Total Liquidado: R$ 112.625.440,15 Total Pago: R$ 112.603.989,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 118.115.640,05 Total Liquidado: R$ 96.010.772,01 Total Pago: R$ 92.730.847,45
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.536 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02274/2021 - 23/08/2021
Data: 23/08/2021 Processo: 45645/2021 Licitação: 123/2021 Valor Original: R$ 65,00
Beneficiário: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Liquidado: R$ 65,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 65,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NALOXONA, CLORIDRATO - 0,4mg/ml) - ARP 810/2020 (SERP/SESA) - PROC SEMUS 4564504/2021

Empenho 02936/2021 - 12/11/2021
Data: 12/11/2021 Processo: 17612/2020 Licitação: 185/2020 Valor Original: R$ 194,00
Beneficiário: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA Liquidado: R$ 194,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 194,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IPRATROPIO, BROMETO, Concentração [mg/ml]: 0,25) - ARP 246/2020 - PROCESSO Nº 5921191/2021.

Empenho 02718/2021 - 30/09/2021
Data: 30/09/2021 Processo: 23759/2020 Licitação: 124/2021 Valor Original: R$ 3.196,90
Beneficiário: ELO TEXTIL LTDA Liquidado: R$ 3.196,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.196,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTOR E TOALHA DE BANHO). RC 131/2021. PROCESSO 2375912/2020.

Empenho 01871/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 23199/2021 Licitação: 103/2021 Valor Original: R$ 55.608,00
Beneficiário: FAVILY COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 55.608,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.608,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (TIPO: N95). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2319987/2021 . EX/21.

Empenho 01633/2021 - 22/06/2021
Data: 22/06/2021 Processo: 24649/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.059,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.059,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.059,01
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia.

Empenho 01316/2021 - 20/05/2021
Data: 20/05/2021 Processo: 7719/2021 Licitação: 69/2021 Valor Original: R$ 3.572,10
Beneficiário: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 3.572,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.572,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021

Empenho 03280/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 31672/2020 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 50.400,00
Beneficiário: DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 50.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. ARP 157/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6814018/2021.

Empenho 01874/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 22666/2021 Licitação: 68/2021 Valor Original: R$ 56.400,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 56.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. RC 262/2021. PROC 2266651/2021

Empenho 01852/2021 - 05/07/2021
Data: 05/07/2021 Processo: 34523/2021 Licitação: 99/2021 Valor Original: R$ 550,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Liquidado: R$ 550,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 550,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA). SESA/ARP 0664/2020. FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PROC 3452392/2021

Empenho 01799/2021 - 28/06/2021
Data: 28/06/2021 Processo: 33741/2020 Licitação: 72/2021 Valor Original: R$ 953,70
Beneficiário: GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Liquidado: R$ 953,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 953,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS - ARP Nº 64/2021 - PROC SEMUS 2943190/2021

Empenho 02430/2021 - 27/08/2021
Data: 27/08/2021 Processo: 26233/2020 Licitação: 227/2020 Valor Original: R$ 19.565,00
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 19.565,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.565,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANLODIPINO, BESILATO, Concentração [mg]: 5) - ARP 275/2020 - PROC. SEMUS 4799702/2021

Empenho 00235/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 421.507,80
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 281.005,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 00627/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 64191/2019 Licitação: 391/2019 Valor Original: R$ 16.617,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 16.610,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.610,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIBOLONA). ARP 043/2020. PROCESSO SEMUS 906.020/2021

Empenho 02001/2021 - 21/07/2021
Data: 21/07/2021 Processo: 39991/2019 Licitação: 361/2019 Valor Original: R$ 7.520,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 7.509,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.509,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA P PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 179/2020.PROCESSO Nº 3680146/2021.

Empenho 02970/2021 - 19/11/2021
Data: 19/11/2021 Processo: 10568/2021 Licitação: 74/2021 Valor Original: R$ 27.400,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 27.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6371317/2021 .

Empenho 00195/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4019/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21

Empenho 00351/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 117/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.600,00
Beneficiário: YUSLEYDIS PARRA GOMEZ Liquidado: R$ 24.583,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.583,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 00311/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 626.106,39
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 626.106,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 626.106,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010

Empenho 02769/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 44904/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 206,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 206,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 206,49
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2199 EMITIDA DIA 03/08/2021 PELA EMPRESA ARAUJO RENT A CAR EIRELI.

Empenho 02768/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 45169/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 18,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18,92
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07200, EMITIDA EM 02/08/2021, PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.772.503/0001-36.