|
Empenho 00280/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.430,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.430,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021
|
|
|
Empenho 00281/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.620,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.620,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021
|
|
|
Empenho 01009/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 27.270,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021
|
|
|
Empenho 01010/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.180,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021
|
|
|
Empenho 01981/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
8119/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.040,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 23.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021
|
|
|
Empenho 01982/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
8119/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.360,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021
|
|
|
Empenho 01983/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.792,20
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.792,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.792,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021
|
|
|
Empenho 01984/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.194,80
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.194,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.194,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021
|
|
|
Empenho 01985/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.008,50
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.008,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.008,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021
|
|
|
Empenho 01986/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.339,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.339,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.339,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021
|
|
|
Empenho 02001/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 28.720,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 02002/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 43.080,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 02003/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.150,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 02004/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 02005/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 02006/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.900,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 02096/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.312,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 12.312,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.312,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 02097/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.208,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.208,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.208,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 02156/2021 - 13/09/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Processo:
|
26299/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor Original:
|
R$ 202.851,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.196,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.196,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021
|
|
|
Empenho 02157/2021 - 13/09/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Processo:
|
26299/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor Original:
|
R$ 135.234,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 135.234,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.234,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021
|
|