1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 46.407,00 Total Liquidado: R$ 54.987,00 Total Pago: R$ 54.987,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 54.987,00 Total Liquidado: R$ 25.533,00 Total Pago: R$ 25.533,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00269/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 66816/2017 Licitação: 319/2017 Valor Original: R$ 17.530,92
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020
Empenho 00894/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 45.147,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 45.147,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.147,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
Empenho 00499/2021 - 30/04/2021 Anulação
Data: 30/04/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.580,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição:
Empenho 02182/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 8.580,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 8.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.580,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
Empenho 00269/2021 - 07/12/2021 Anulação
Data: 07/12/2021 Processo: 66816/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$17.530,92
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição:
Empenho 02943/2021 - 15/12/2021
Data: 15/12/2021 Processo: 64118/2021 Licitação: 134/2021 Valor Original: R$ 1.260,00
Beneficiário: UNILAR COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 1.260,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.260,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021